代扣的伙食費要怎么做賬，自己公司沒有食堂，是要付給其他公司的 比如：總工資是5000，其中要扣的伙食費是100 計提時： 借：管理費用-工資 5000 貸：應付職工薪酬-工資 5000 發放時： 借：應付職工薪酬-工資 5000 貸：其他應付款-伙食費 100 銀行存款 4900 這樣的話管理費用比實際的多了怎么辦？

3月份暫估預提費用當時分錄是： 借：主營業務成本10000 貸：應付賬款×A公司10000 4月取得A公司10000元發票，但是4月還沒有付款，5月才付款。那4月取得這10000元發票，應該怎么做分錄？還是直接把4月的發票，夾回3月的暫估預提費用這筆憑證里面？

老師好，計提提成的時候是，（總部和分公司之間的賬務）借：其他應收款-提成10000 貸:其他應付款10000，本月資料費100元，公司撥10000元提成時，是扣除100元發放的，那么這100元資料費應該怎么做賬

老師你好，10月份員工工資月末計提多了，多計提900元。然后發放的分錄也做了。現在沖減的話是不是也得做倆筆分錄。 當時10月末計提時借：是主營業務成本 n元 貸：應付職工薪酬—應付工資n元 11月15日發放時：借：應付職工薪酬—工資 n元 貸：其他應付款n元。（老板個人發的） 現在沖銷10月份工資，在財務軟件10月計提下面有個沖銷，是不是可以直接點擊沖銷做 借：應付職工薪酬—工資900元。 貸：主營業務成本900元。 然后再11月份發放時那個財務軟件下面點擊沖銷 做；借：其他應付款900元 貸：應付職工薪酬—工資900元。 這樣做對不對

老師，去年計提10月份工資，借管理費用83871.93元，貸應付職工薪酬83871.93元（不含法人工資，企業虧本），計提公司部分社保借管理費用6280.14，貸應付職工薪酬社保6280.14（含了法人公司給他承擔部分）繳納10月社保（當月交當月）借應付職工薪酬社保6280.14，借其他應收款員工匯總2359.95，借其他應收款法人471.99，借其他應收款3058.83（非員工給2個人代交的）貸銀行存款12170.91元，11月發放的10月工資，借應付職工薪酬83871.93，貸銀行存款80374.24貸應交稅費個稅535.75，貸營業外收入130（發現多報的個稅部分）貸其他應收款員工2831.94元，請問，為什么發放的時候其他應收款是2831.94元呢，不是應該是員工部分的其他應收款嗎2359.95元嗎，法人的471.99元10月工資沒有計提法人的，發放的時候是不是也不能算其中，還是我沒有搞清楚哪個環節，糊里糊涂的