老師 想請教一下 我們上個月支付了3個月房租和物業費做分錄 借：預付賬款 30000 貸：銀行存款 30000 這個月發票還沒有收到也不知道稅金是多少，做了筆計提分錄 借：管理費用/房租 8000、管理費用/物業費2000 貸：其他應付款/預提費用 10000 次月收到房租和物業費發票含稅30000元，那次月我該怎么做分錄呢？

3月份暫估預提費用當時分錄是： 借：主營業務成本10000 貸：應付賬款×A公司10000 4月取得A公司10000元發票，但是4月還沒有付款，5月才付款。那4月取得這10000元發票，應該怎么做分錄？還是直接把4月的發票，夾回3月的暫估預提費用這筆憑證里面？

老師好，請問我3月份暫估了100萬的成本，分錄為： 借：主營業務成本 1000000 貸：應付賬款-勞務 1000000 4月收到50萬的成本票，以下處理方式哪種最佳 1)紅沖前暫估的50萬 借：應付賬款-勞務 500000 貸：主營業務成本 500000 借：工程施工-工費500000 貸：應付賬款-A公司 500000 月末確認主營業務成本： 借：主營業務成本 500000 貸：工程施工-工費500000 2）4月初全部紅沖3月暫估的100萬，然后根據收回的發票正常入賬，4月月末若成本還是不夠再次暫估入賬 借：應付賬款-勞務 1000000 貸：主營業務成本 1000000 借：工程施工-工費500000 貸：應付賬款-A公司 500000 月末確認主營業務成本： 借：主營業務成本 500000 貸：工程施工-工費500000 3）直接從暫估的應付賬款-勞務中沖減，直到沖減完 借：應付賬款-勞務 500000 貸：應付賬款-A公司500000

老師您好，公司本月已經付款，做的借預付賬款貸銀行存款，但是本月不會收到發票了，這筆支出是公司的費用，我想把這筆費用放在本月做預提費用付出的金額和取得的發票金額一致，做借費用貸預付，下月取得發票直接放在本月憑證后面行嗎？我該怎樣做合適，怎樣做分錄？

我公司12月預估了一筆服務費，分錄是借管理費用-服務費貸預付賬款，結轉成本借：主營業務成本貸：管理費用-服務費。23年1月份收到這張4萬發票請問老師分錄應該怎么寫。