老師您好，關(guān)聯(lián)公司把其中一個車間賣給我公司管理，1.現(xiàn)在車間員工的工資由我方從公賬先代發(fā)10萬元，2.然后對方再把工資款10+稅1.3=11.3萬匯給我司（公賬），3.我司開增值稅專票11.3萬（按貨款）給對方，請問3個問題如何做分錄把賬平掉呢？謝謝

老師您好，關(guān)聯(lián)公司把其中一個車間賣給我公司管理，1.現(xiàn)在車間員工的工資由我方從公賬先代發(fā)10萬元，2.然后對方再把工資款10+稅1.3=11.3萬匯給我司（公賬），3.我司開增值稅專票11.3萬（按貨款）給對方，請問3個問題如何做分錄把賬平掉呢？謝謝

老師您好，關(guān)聯(lián)企業(yè)把其中一個車間賣給我公司管理，1.現(xiàn)在車間員工的工資由我方從公賬先代發(fā)10萬元，2.然后對方再把工資款10+稅1.3=11.3萬匯給我司（公賬），3.我司開增值稅專票11.3萬服務(wù)費給對方（我司是生產(chǎn)銷售企業(yè)），請問3個問題如何做分錄把賬平掉呢？

老師好！有一筆業(yè)務(wù)我想請教一下怎么做分錄，我們公司幫別家公司做業(yè)務(wù)代理，對方公司先打款有以下幾筆步驟，怎么做分錄才能清晰明了， 1.預(yù)收對方打給我們公司的進口增值稅和關(guān)稅3萬 ，我們公司收到這筆錢的分錄 2、我們公司會代付到海關(guān)把這筆錢，但是我們公司會先在銀行融資一筆3萬，然后再去付這筆錢，這個分錄 3、我們公司會收到公司的一筆預(yù)付的貨款，金額是20萬， 4、實際我們采購東西的時候可能是22萬 5.我們給對方開票的時候是實際貨款22萬加上對放付的關(guān)稅增值稅3萬，共25萬， 6我們還會來一個代理服務(wù)費的發(fā)票，金額是我們代理過程中的一些費用，2萬，對方再會給我們付這筆錢2萬， 老師這個分錄怎么做呢？

A股份有限公司（以下簡稱A公司）為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13％，所得稅稅率為25％。假定不考慮其他相關(guān)稅費。A公司主要生產(chǎn)和銷售甲產(chǎn)品。原材料按實際成本核算。在銷售時逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。2020年12月份，A公司相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)和事項如下：（1）銷售甲產(chǎn)品一批，該批產(chǎn)品的實際成本為60萬元，增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為100萬元，增值稅額為13萬元。產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出，提貨單已經(jīng)交給買方，買方用銀行存款支付增值稅13萬元，對貨款部分開具一張面值為100萬元、期限為4個月的不帶息商業(yè)承兌匯票。（2）生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用原材料30萬元，生產(chǎn)車間管理領(lǐng)用原材料6萬元，企業(yè)管理部門領(lǐng)用原材料2萬元。（3）銷售原材料一批，該批原材料的實際成本為18萬元，增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為20萬元，增值稅為2.6萬元。原材料已經(jīng)發(fā)出，貨款和增值稅已經(jīng)收到并存入銀行。（4）分配并發(fā)放本月工資20萬元，其中：生產(chǎn)工人工資10萬元，車間管理人員工資4萬元，企業(yè)管理人員工資4萬元，在建工程人員工資2萬元。（5）計提壞賬準(zhǔn)備1.3萬元。（6）計提固定資產(chǎn)折舊10萬元，其中：計入制造費用7萬元，計入管理費用3