同學,你好,這個本身就是你多交的,這個做個記錄就可以了
我平時有異地預繳稅金“應交稅費-預交增值稅”,結轉進銷項“轉出未交增值稅”,都會月末結轉到“未交增值稅”科目,現在有點混亂,比如預繳增值稅累計借方10000元,結轉進銷項“轉出未交增值稅”累計借方1000元貸方900元,那么“未交增值稅”賬戶借方余額10100元,表留抵是吧? 都結轉到這個科目的話,那我怎么知道什么時候我該填附表四抵扣預繳稅金呢?
老師,我們有一筆異地預繳增值稅,交納時:借:應交稅金~已交,貸:現金。申報抵減時:借:應交稅金~未交,貸:應交稅金~已交!這樣對不對?年末時,應交~未交里有這筆余額,不是0,這個怎么處理?
異地預繳稅款2萬,本地申報抵減預繳稅金1萬余額1萬,還有稅費5000不用異地預繳抵減,這怎么做賬?意思是用預繳抵減部分本地繳納部分
本地申報應納稅額部分用預繳稅款抵減,部分不用,這樣異地預繳稅款還有余額,那么不抵減的稅金怎么入賬?借未交增值稅 貸銀行存款,預繳稅金在未交增值稅借方有余額,現在繳納又是計借方,這樣不是留抵金額變大了嗎?
老師您好,我們公司之前有預繳稅款留抵,在未交增值稅的借方有余額,這次我用預繳的增值稅抵扣了一部分銷項稅,我還需要做分錄把未交增值稅轉出來嗎?
老師咨詢您 一個問題 我這邊一個公寓,合同跟個人簽,沒有開發票,款都是轉給個人的,不是公司, 住戶不按合同來要提前退租,合同規定要扣押金的,但住戶不愿意,然后就說要打12366投訴,查一下你們公司有沒有偷漏 學財務是知道的一打一個準,但又感覺很被動 老師你說可以簽合同時備注么?開票1600,不開票1400這樣么? 或者老師您這邊有沒有什么好的建議 宋生老師,樸老師,家權老師,暖暖老師都不要接手我的問題
老師,開具水暖配件發票,如果明細過多,都需要開具明細嗎
員工還沒有辦入職,需要借支,通過對公轉到我個人賬戶轉給他合理嗎
公司租金辦公室都交什么稅?
員工4月份報銷2024年12月份發票,我匯算清繳已經完成。這個發票有2024年的飛機票,請問這個飛機票可以做進項稅額抵扣嗎?
支付與經營活動有關的其他現金都包括哪些內容
民間非營利組織的車船稅計入什么科目
掛靠在我公司名下的車輛,現在要過戶給使用單位,我公司需要承擔什么稅費,是不是二手車買賣處理
明天要面試個文化傳媒公司,1,怎么申報納稅?2.有那些政策申報?3.怎么申報,有哪些優惠政策
審計調整后的23年存貨期末余額大于賬上24年存貨期初余額,怎么在24年調整回來?
就我本身有留抵,這個繳納稅費就算多交了是吧
同學,你好,理解對的。
老師,我們公司異地項目居多,是不是不能都用預繳的抵減完,也要適當的交點稅,不然本地入庫為0也有稅務風險
同學你好,這個各地要求不一樣,我覺得沒有關系