你好老師， 1.非本公司人員發生的與生產經營相關業務費差旅費是否可以計入管理費用-業務招待費。 2.那么聘請講課的專家或者老師發生的差旅費也只能計入業務招待費中，不能計入差旅費。 3.如果本公司員工和非本公司員工一起出差辦理事情差旅費發票在一張發票上，如何賬務處理。

老師好，母公司和子公司在不同的地區，老板說根據出差的地區開餐飲發票，和哪個公司異地就開哪個公司的發票，這樣可以把招待費做成差旅費，但是那個公司的人員并沒有出差的報銷，比如火車票或者過路費，是不是不能做差旅費的？ 如果領導們在母公司買社保發一份工資，又在子公司發一份工資，這樣是不是就可以同時管理兩家公司、給報銷單簽字了呢？這樣工資薪金的所得稅是不是要匯總在一起也由其中一個公司代扣代繳呢，還是年終他們自己去匯算清繳呢？

咨詢一下，公司在廣州有項目，員工在那邊長期出差，公司租了間民房給他們居住加辦公用，但房東那邊不愿給開發票，這種情況租金還可以做福利費稅前抵扣嗎，如果公司支付了這筆錢又拿不到發票你這邊要怎么處理呀

老師，公司領導和其他非公司員工一起出差，那取得的火車票可以一起做差旅費稅前扣除嗎？如果不能，之前已經做進差旅費了，該怎么處理？

16:16<問答詳情話后問題結束你好，公司一個員工外出出差，只報銷了餐飲費發票，沒有住宿費和交通費等，怎么做賬?娜娜呢52023-06-1616:11發布79次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你好，公司一個員工外出出差，只報銷了餐飲費發票借:管理費用，貸:庫存現金等科目2023-06-1616:12管理費用的二級科目是啥?娜娜呢52023-06-1616:13發布95次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你好，二級科目差旅費。2023-，你好，只有餐飲發票是可以計入差旅費的嗎?不用單獨計入餐飲費嗎?娜娜呢52023-06-1616:15發布76次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你確定這個是出差的不是嗎?如果是的話，就是差旅費。2023-06-1616:15齊紅(答疑老師)這是出差的，你自己確定好了，如果沒有其他的發票，你有其他出差的證明嗎?共2條回復沒有其他的證明，？