小規模，從來沒有建過賬，這個月新建賬，這個月之前的庫存商品，做憑證借記庫存商品，貸記應收賬款可以嗎？做二手的，每個車入庫之前都會有一些費用，比如整備車輛花費150，在建賬之前花的，把這筆費用記憑證，借貸雙方應該怎么記
你好，你們是經營二手車的嗎？
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老師，我這邊是商超企業，用金蝶EAS系統，銷售和采購入庫因為賒銷還有開票才付款的事情，這邊收付款模塊軟件都用了，會暫估入庫，暫估出庫，后面票來了，再沖回按票來，我那天看一個憑證，我看明白為啥？是我們采購單位票來了申請我們付款的附件，借應付賬款-暫估，應交稅費-待抵扣進項稅額（負數的金額），應交稅費-進項稅額，貸應付賬款外部應付 問題一我們前面是暫估入庫的，這樣的一般入庫金額含稅嗎？她們好像把稅額踢出來，踢出來的入啥稅額入啥科目？ 問題二針對上述會計憑證，他這個暫估入庫，之前的憑證還有之后，既這個從采購，暫估入庫，到后面供應商發票來了我們賬面上做真正的入庫調整付款給對方，他的憑證是怎么做的？我想不太通
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老師我是新手會計，剛接過來的賬已經建賬成功了。啟用了賬套，可是我發現之前會計公司做的憑證里7月份并沒有銷售收入，只有一些成本，但是交接的資料里有7月份開的3張銷售貨物的專票，我這個怎么入賬呢，現在都9月份了，小規模開出的這個專票，還需要認證嗎，還是可以直接附在記賬憑證后面做賬呢？這個怎么處理呀？
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小規模，從來沒有建過賬，這個月新建賬，這個月之前的庫存商品，做憑證借記庫存商品，貸記應收賬款可以嗎？做二手的，每個車入庫之前都會有一些費用，比如整備車輛花費150，在建賬之前花的，把這筆費用記憑證，借貸雙方應該怎么記
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老師，我想咨詢一下這個我們廠是做瀝青混凝土的，我們廠買了15輛車做運輸用，但是15輛車去外面加柴油不方便，也為了節約成本，我們公司做了一個存放柴油的倉庫，還買了加油機，第一個問題是，公司允許自己設置柴油倉庫 嗎，第二個問題，我們公司做外賬，柴油從來都是一張發票一張費用平賬的，借，銷售費用 借，制造費用，進項稅，貸，銀行存款，沒有做過柴油的庫存數，可是這個月柴油供應商給我們開了很多的票過來，這次的票相當于平時做賬的5倍的數量，這個月開的票相當于平時5個月的用量，我該怎么做賬前后銜接又不顯得很假呢
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老師，我接了一家高新企業（剛申請到的），規模很小，不足10人，業務也少。之前代理記賬公司直接把采購回來的材料計入研發費用了，沒有用生產成本這個科目，也沒有結轉到庫存商品這個科目，人工也是這樣，直接計入研發費用化了，賣出商品只確認了收入，以前的賬都是這樣弄得。我拿到科目余額表，我應該怎么記賬啊？公司也提供不了每次領用材料的清單，
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這什么意思啊，都是商業匯票，付款期限最長不得超過 6 個月，后邊又說了個提示付款期限，遠期商業匯票的提示付款期限，自匯票到期日期 10 日，既付商業匯票的提示付款期限，自出票日起 1 個月
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一家建筑勞務公司，2024年發生了40萬的勞務工資，發放給這些勞務人員的工資在2024年公司都沒有代扣代繳申報個稅，這些人員有的做了兩個月，有的做了一個月，有的做了5個月。現在是怎么處理了，如果不申報個稅，就會形成本上的漏缺。如果現在更正2024的個稅申報可以嗎，能放到一個月申報嗎
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工商年報的數據在哪里可以獲取
粵公網安備 44030002003870號
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是的，但是從來沒有做過財務記賬
你好，可以補上的，借庫存商品貸，銀行存款150。
這個150是這個月之前的費用，不是這個月從現金或是銀行存款走的，我記上，銀行跟現金賬就不對了
好，如果你不做的話，你的余額為什么會一致，你沒有做怎么還能一致上。
現在就是沒有科目余額，因為沒有建過賬，我從這個月開始建賬，只有現金跟銀行的余額，9月1號銀行期初余額4萬，我貸記銀行存款150，銀行存款就減少150.但是我9月份沒有從銀行支出這筆錢，那銀行余額不就不對了嗎，我這塊弄不太明白，所以請教一下老師
好，你建帳的時候已經按照現在的余額見嗎？之前沒有業務的你也沒有做。
他們沒有做過賬，就是記流水賬，我現在就是把他們截止到9月1號庫存車輛盤點出來了，每輛庫存車的費用也盤了一下
現在給他們新建賬，就是不知道這些費用該怎么記
你紅沖借銀行存款貸未分配利潤，借庫存商品貸銀行存款做這個。
好的，謝謝，麻煩了
不用客氣工作愉快。