老師好，第一個問題是：請問我們是一家小規模建筑公司，這月開了15萬的專票，只有普票才能享受優惠政策，專票是要繳稅的對吧。第二個問題是：我這樣做賬對不對借：銀行存款貸：主營業務收入應交稅費—未交增值稅。下月繳稅的時候借：應交稅費-未交增值稅貸：銀行存款可以嗎？
同學你好 1.對的，但是普票專票合計超出月15萬也是要都交稅的 2.不對，應該是借銀行貸主營業務收入貸應交稅費應交增稅
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您好，老師。我是上個月開具發票并做賬。借：應交稅費-增值稅 貸：銀行存款 這個月我才收到對方部分貨款并做賬。借：銀行存款 應收賬款 貸：主營業務收入 應交稅費。 請問這樣做賬正確嗎？
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老師好，銷售收入時未確認增值稅（銷項），沒有進項票，下個月直接扣繳了增值稅費用，怎樣做分錄才能平？ 現在我的分錄是：1.借：銀行存款 貸：主營業務收入 2.補提增值稅：借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交）貸：應交稅費-未交增值稅 3.扣繳：借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款。問題是“應交稅費-應交增值稅（轉出未交）”科目借方余額不平呀，怎么處理呢？
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老師好，第一個問題是：請問我們是一家小規模建筑公司，這月開了15萬的專票，只有普票才能享受優惠政策，專票是要繳稅的對吧。第二個問題是：我這樣做賬對不對借：銀行存款貸：主營業務收入應交稅費—未交增值稅。下月繳稅的時候借：應交稅費-未交增值稅貸：銀行存款可以嗎？
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請問老師，我是小規模納稅人的會計，現在收到一筆貨款，這么寫分錄對嗎？第一筆 借銀行存款1000 貸主營業務收入990.10 應交稅費–應交增值稅（小規模納稅人專用）9.9 ?第二筆 借應交稅費–應交增值稅（小規模納稅人專用）9.9 貸營業外收入–政府補助9.9
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一、小規模商貿企業，不開票收入或者開普票做賬分錄是下面這樣嗎？ 借：庫存現金/銀行存款 貸：主營業務收入 專票是借：庫存現金/銀行存款 貸：主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 2.有個問題是如果未開票收入超了季度30萬是要交增值稅的，收入的分錄沒有應交稅費-應交增值稅，分錄要怎么處理。 請幫寫個完整的分錄及處理流程
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這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
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老師，稅務疑點，這個是什么意思？稅款所屬期起:2023-01-01，稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00，業的支付賬載金額:0.00，業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84，視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00，差額1:132113.00，差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
粵公網安備 44030002003870號
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老師好，專票和普票一個季度共45萬元這個怎么繳稅
不含稅的沒超45萬那就只交專票的 普票不交
老師我們的軟件是金蝶迷你版的，沒有應交稅費-應交增值稅。所以我就把他做到應交稅費-未交增值稅里面可以嗎
你二級科目沒有自己設置嗎
就是應交稅費-應交增值稅銷項稅額
那你用這個就行了
好，謝謝老師
滿意請給五星好評，謝謝