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老師,我們5月份認證的專票進項稅額有留抵,現在報8月稅時要不要在待抵扣進項稅額這兒輸入5月留抵的稅額?

老師,我們5月份認證的專票進項稅額有留抵,現在報8月稅時要不要在待抵扣進項稅額這兒輸入5月留抵的稅額?
2021-09-06 13:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-06 13:52

你好,這個是不需要填寫的,留抵進項稅額直接就抵稅了。

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快賬用戶4558 追問 2021-09-06 13:53

這兒是不用手動填的嗎?沒有帶出來我們5月份留抵的進項稅額

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-06 13:53

留抵的進項稅額會在主表里面體現。

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相關問題討論
你好,這個是不需要填寫的,留抵進項稅額直接就抵稅了。
2021-09-06
你好,之前的留抵稅額你做賬了嗎?
2024-06-06
你好,沒有認證的做應交稅費待認證,如果認證了,做應交稅費,應交增值稅進項。
2021-08-11
您好 請問增值稅申報表主表上留抵稅額也是5萬么
2022-05-15
你好; 待認證進項稅是 你取得合理的發票 暫時不認證 走這個科目 ; 而你待抵扣進項稅一般是 一般納稅人轉登記小規模 把留抵進項稅 轉到這個科目或者是 輔導期的一般納稅人認證的進項稅走這個科目的 ; 你做待認證進項稅即可。 到時認證做 :借進項稅貸應交稅費- 待認證進項稅
2022-04-12
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