你好,這個是不需要填寫的,留抵進項稅額直接就抵稅了。
因本月沒有銷項,火車票可抵扣的進項稅額本月不用抵扣。做賬的時候把這個進項稅額計入待抵扣進項稅額,還是正常做增值稅進項稅額,申報的時候在報表中填列留抵
老師,我們是一般納稅人,農業公司,之前月份認證的專票稅額比較大,一直在電子稅務局留底,進項稅額留底足夠抵扣8月銷項稅額,那我9月初可以不用再認證專票了吧。
老師,我們5月份認證的專票進項稅額有留抵,現在報8月稅時要不要在待抵扣進項稅額這兒輸入5月留抵的稅額?
老師好,我今天申報7月增值稅,我發現我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進項專票先不認證抵扣了,等我申報8月的時候不夠再把7月那張進賬專票認證抵扣這樣可以嗎
老師好,我今天申報7月增值稅,我發現我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進項專票先不認證抵扣了,等我申報8月的時候不夠再把7月那張進賬專票認證抵扣然后我7.31做賬的時候這項進項專票我已經借主營業務成本,貸應付賬款了,沒體現出稅額,等我8月份抵扣了的話,我需要怎么做賬呢,這筆進項稅額怎么體現呢
老師,請問,24 年有幾個月的社保是在 25 年補繳的,這樣的話,24 年工商年報,25 年補繳的那部分能算到 24 年哪里去嗎?
民辦幼兒園收取的伙食費收增值稅嗎
收到保證金退款 有一部分利息是一筆打過來的 這部分入銀行存款利息嗎?
老師,會計學堂有沒得用了以前年度損益調整科目,對應的調整申報表和匯算清繳報表的課程
老師好!請問退稅率為0%和13%在同一張關單上,要怎么操作呢?
老師,法人往公司存了3000塊錢用做交社保,請問我要怎么做分錄
老師你好,物流公司名下2輛車,一輛未做固定資產,其他車子租用的,,業務真實,現在企業所得稅稅前扣除憑證風險疑點提示,油費高。怎么組織一下語言反饋
你好老師,我們是建筑勞務公司,然后進項票是培訓費或者場地租賃費,合理嗎?
一般貿易開票1222371.03退稅率 13%退稅額158908.24 期末留底80767.98元 免抵稅額78140.26 這樣科目怎么寫
老師,我們給市場上掛的有廣告位,市場給開的發票,租賃期是一年的,還用攤銷嗎,金額24000
這兒是不用手動填的嗎?沒有帶出來我們5月份留抵的進項稅額
留抵的進項稅額會在主表里面體現。