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演示賬套

老師，那個待抵扣進項稅額怎么算出來的

2021-09-02 19:48

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-09-02 19:50

同學您好，很高興為您解答問題，請稍等

齊紅老師解答 2021-09-02 20:45

你這個題目已經過時啦，以前就是說購進的不動產，第一年的60%，第二年的40%所以待抵扣，現在是全部可以抵，不存在這個問題了。

快賬用戶5174 追問 2021-09-02 21:09

那我現在就直接寫成正常的進項稅對嗎？

齊紅老師解答 2021-09-02 22:22

對的，全部計入進項稅額處理

同學您好，很高興為您解答問題，請稍等

2021-09-02

您好待抵扣進項稅額這樣計算的 30000*0.17*0.4=2040

2023-05-17

您好，借：應交稅費——未交增值稅 5771.61 貸：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）5771.61 不用把進項銷項科目結轉（這是稅法書上寫的），

2024-04-21

您好，現在沒有待抵扣了只有待認證

2023-06-15

同學你好，待抵扣是本期取得增值稅專票，但沒有認證抵扣，先計入待抵扣中銷項稅額是17152.85，進項稅額是747.18，請問怎么算應交稅費-未交增值稅——17152.85-747.18

2020-10-21

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