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Q

老師,增值稅上月申報繳費了 但這個月申報的時候我保存主表的時候提醒我上月有未繳納稅,這是什么情況呢

2021-09-02 14:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-09-02 14:56

你好,你看下你的30藍是不是沒有填寫啊?應該和25藍是一樣的。

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快賬用戶7128 追問 2021-09-02 15:00

老師 我的那個應納稅額19欄是紅色的數字,之前都是藍色的 這是啥原因呢?

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齊紅老師 解答 2021-09-02 15:02

你好,你之前多交了稅款嗎?

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快賬用戶7128 追問 2021-09-02 15:03

沒有多交稅

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齊紅老師 解答 2021-09-02 15:05

截圖你的主表看一下。

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快賬用戶7128 追問 2021-09-02 15:09

這樣的 這個紅色數字加上那個70多 還真的就是要交的稅

這樣的  這個紅色數字加上那個70多 還真的就是要交的稅
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齊紅老師 解答 2021-09-02 15:10

好,34蘭是你需要繳納的增值稅。

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齊紅老師 解答 2021-09-02 15:10

24藍是你需要繳納的增值稅。

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快賬用戶7128 追問 2021-09-02 15:11

那19欄數字怎么是紅色的呢

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齊紅老師 解答 2021-09-02 15:13

你好,19藍是個紅字,但是他不是個負數,你保存試一下,只要能保存了就可以。

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快賬用戶7128 追問 2021-09-02 15:15

好的 老師 就是稅控的280服務費 這個我們公司今年1月份買的,但是之前沒有在增值稅表4中體現,我這個280還能在這個月抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-02 15:17

可以的,這個沒有時間限制。

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快賬用戶7128 追問 2021-09-02 15:18

我1月份沒有在表4中填寫這個280 我在這個月在本期發生填寫280 這樣可以是吧

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齊紅老師 解答 2021-09-02 15:20

可以的可以的可以的。

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相關問題討論
你好,你看下你的30藍是不是沒有填寫啊?應該和25藍是一樣的。
2021-09-02
換了電腦的嗎 你看下明細
2023-03-12
你好;? ? ?你去看看 你上個月未交的 金額是否繳納了。 有的時候系統會延遲; 所以會 有這個金額? ?
2022-06-07
你好 ?這情況你要找一下你社保,按社保說的處理?
2021-09-13
你好,不需要填寫的。
2023-12-12
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