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乙公司的會計分錄如下：當乙公司將開發(fā)軟件部分委托給丙公司，并支付全款 24 萬時：借：委托開發(fā)成本 - 軟件 24 萬貸：銀行存款 24 萬在甲公司未給乙公司驗收的情況下，乙公司暫時不確認收入，但是可以根據(jù)項目的完工進度確認相關(guān)的成本和預(yù)計負債。假設(shè)根據(jù)完工進度估算，乙公司已經(jīng)發(fā)生的成本（包括支付給丙公司的 24 萬以及其他直接成本）為 20 萬，預(yù)計還將發(fā)生 2 萬成本，合同金額為 26 萬，則：借：主營業(yè)務(wù)成本 20 萬貸：委托開發(fā)成本 - 軟件 20 萬借：營業(yè)外支出 - 預(yù)計負債 2 萬貸：預(yù)計負債 2 萬當甲公司驗收并支付款項給乙公司時，再確認收入：借：銀行存款 26 萬貸：主營業(yè)務(wù)收入 26 萬同時，沖銷之前確認的預(yù)計負債：借：預(yù)計負債 2 萬貸：營業(yè)外支出 - 預(yù)計負債 2 萬

2024-06-26

快賬用戶4024 追問 2021-08-30 10:52

沒有任何關(guān)系

齊紅老師解答 2021-08-30 10:52

剛開始甲公司支付給乙公司的款一直掛在其他應(yīng)收里合適這個不是投資，不能叫做分紅，只能說是利息，收到借銀行存款貸財務(wù)費用-利息收入

快賬用戶4024 追問 2021-08-30 10:54

怎么界定投資分紅和利息的區(qū)別呢

齊紅老師解答 2021-08-30 11:08

投資分紅得前提，一定是持股對方比例了利息就是沒有關(guān)系得兩個公司，往來款收到的額外利息

快賬用戶4024 追問 2021-08-30 11:10

那就他打過來的款項沖其他應(yīng)收，多余的進利息收入，牽扯所得稅，沒有其他稅款了吧？

齊紅老師解答 2021-08-30 12:11

是的，學(xué)員，是這樣的，涉及所得稅但是理論還有增值稅的，

快賬用戶4024 追問 2021-08-30 12:28

利息按%多少收取增值稅？借銀行存款貸財務(wù)費用-利息收入銷項這樣嗎？

齊紅老師解答 2021-08-30 13:01

借銀行存款貸財務(wù)費用-利息收入銷項，利息按6%收取增值稅

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甲公司支付貨幣資金給乙公司，乙公司用自己的錢加上甲公司的錢做生意，現(xiàn)在要分紅給甲公司的分錄怎么做？剛開始甲公司支付給乙公司的款一直掛在其他應(yīng)收里是否合適？

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