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老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在有個客戶給我們開了一張68萬的增值稅專用發(fā)票,稅額我們沒法抵扣,這樣對我們來說,會不會增加一些風(fēng)險呢?

2021-08-21 15:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-21 15:46

你好,沒有關(guān)系的,你價稅合計入賬就可以了

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快賬用戶8280 追問 2021-08-21 15:47

好的。之前看到這樣是有滯留票風(fēng)險,如果查到開票方,收票方也需要做出說明,是這樣的嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-21 15:49

稅務(wù)局系統(tǒng)知道您是小規(guī)模的,沒聽說需要做出說明的

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快賬用戶8280 追問 2021-08-21 15:50

好的,謝謝。

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齊紅老師 解答 2021-08-21 15:50

不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快!

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你好,沒有關(guān)系的,你價稅合計入賬就可以了
2021-08-21
同學(xué)你好,涉及到稅務(wù)局沒收發(fā)票的,建議要去稅務(wù)局問下原因,即然說是風(fēng)險納稅人,要問下專管員風(fēng)險在那里,后期如何整改,
2021-12-29
您好,需要轉(zhuǎn)一般納稅人后開的票才能抵扣,如若在轉(zhuǎn)前開的,可以協(xié)商對方重開。
2020-12-18
您好 可以記賬聯(lián)復(fù)印蓋發(fā)票專用章給對方入賬抵扣 是正常操作 沒有風(fēng)險
2022-06-03
同學(xué)你好 這個沒事的
2023-01-12
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