Q
老師，3月30日開了張發票 金額是13168.89 稅額是1711.96 合計是14880.85元 4月沖紅 重新開 金額13168.88 稅額1711.97 合計14880.85 這樣稅額相差0.01 之前那個同事重開發票也沒有沖之前的，4月也不做賬 現在怎么處理
2021-08-21 15:15
2021-08-21 15:17
你好，你是說這0.01沒有沖，還是整個開紅票沒有沖
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你好，你是說這0.01沒有沖，還是整個開紅票沒有沖
2021-08-21
同學你好
可以這樣處理：
一、將已認證的被紅沖發票做進項稅額轉出
計算轉出的進項稅額：確定被紅沖發票上的進項稅額金額。
賬務處理：
借：原材料 / 庫存商品等（根據發票對應項目）（紅字）
貸：應付賬款等（紅字）
應交稅費 —— 應交增值稅（進項稅額轉出）
二、對新開具的藍字發票進行認證和賬務處理
在增值稅發票綜合服務平臺上對新的藍字發票進行認證。
賬務處理：
借：原材料 / 庫存商品等
應交稅費 —— 應交增值稅（進項稅額）
貸：應付賬款等
2024-09-29
你好，你們是一般納稅人還是小規模？紅沖的和又開的發票金額不一樣嗎？
2024-10-12
您好，好辦的，把原分錄紅沖，再按新發票金額做分錄就好了，差異也在24年7月賬套里，
2024-07-03
您好
收入總的不會是負數的啊 只是3月份的是負數
多預繳的稅 可以后面繼續抵減銷項
2024-02-29
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Q
老師，3月30日開了張發票 金額是13168.89 稅額是1711.96 合計是14880.85元 4月沖紅 重新開 金額13168.88 稅額1711.97 合計14880.85 這樣稅額相差0.01 之前那個同事重開發票也沒有沖之前的，4月也不做賬 現在怎么處理
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Q
各位老師好，有一筆賬是關于上個月的發票的。上個月發票金額相關信息都是對的，內容錯了。這張票我同事沒有認證，他之前已經把這張票的成本和收入入賬了，月底只把進項稅額轉出了。這張票是1月紅沖，1月重開的，請問一下各位老師這個月這筆進賬稅額可以紅沖嗎？如何做賬比較合適呢？
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Q
老師，6月銷售開票時，相同的金額多開了一張沒有發現，做賬時也就沒有做這一張，月初所得稅額收入按照做賬的金額申報了，增值稅是按照真實的申報的，把這張票得稅額也計算進去了，現在這張票要怎么處理呢，怎么做這張票
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Q
我們2月開了一張發票給甲方，異地項目的工程，需要預繳2%的增值稅及附加稅，現在的問題是有可能3月份這張發票要紅沖，重新開一張比這個發票金額小的發票，那我們多預繳了的稅怎么處理？且這邊3月也沒有別的項目要開發票，到時候3月紅沖，重新開，收入會變成負數怎么處理？
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Q
老師，請問，我是銷售安裝空調的一般納稅人，之前1月份的時候開了一張發票出去，因為空調型號的問題，然后在5月份紅沖了，又重新開了一張出來，現在我在報稅，我重新開的發票沒有計入到5月份的嗎，我開出去的金額也是一樣的啊，申報表要怎么樣填呢，還有我重新開票的那個進項需要進行勾選嗎？
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整個沒有沖
到賬余額相差0.01
導致余額相差0.01
那你現在做沖紅處理 借主營業務收入 銷項稅額 貸應收賬款
現在沖紅，然后入賬重開的嗎
對，你開了藍字在重新確認收入