老師，在哪里填啊，第一次遇到這樣的，不會填

應稅貨物，這個地方不再寫之前的了，不然會重復申報

那要寫在哪里啊？

下邊有沒有一個其他？截個圖長點哈

老師，這就是個長圖

你這個是小規模吧，不是一般納稅人我看

那你就再應稅貨物中，不加上這部分了，就是本月正常申報，不加上之前月份的

是一般納稅人企業，不加上去的話，那我的稅額就多了啊，有留抵稅了啊

你如果銷項加上去收入的話，那不是和之前累計都重復了嗎

那個申報表是自動生成的，就是沒有加紅沖的那個數，那我開票出去的進項也要勾選嗎？

如果沒有加，這個就不需要勾選的

那不勾選的話，我那個進項到時候要怎結轉成本啊，票也沒有有抵扣，只是把這個型號開出去了啊

你勾選的話，相當于這個和之前的，不是也重復了嗎，這個皮哦啊

但是我重新開出去的進項發票，是跟之前的進項發票是不一樣的哦，空調明細跟稅額也是不一樣的哦