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小規(guī)模企業(yè)。小微企業(yè),現(xiàn)在就2個股東,也沒有員工。但是開了增值稅專票,繳納企業(yè)所得稅時,計算應(yīng)納稅所得額的時候。什么成本是能扣除的?

2021-08-20 20:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-20 20:11

你好,具體是實現(xiàn)的什么收入??

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快賬用戶9398 追問 2021-08-20 20:11

水冰雪淡水,銷售

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齊紅老師 解答 2021-08-20 20:12

你好,水冰雪淡水銷售,成本就是相關(guān)人員的工資,固定資產(chǎn)折舊等?

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快賬用戶9398 追問 2021-08-20 20:13

運輸車是租的,也可以扣除是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-20 20:14

你好,你是指運輸車的租金,計入成本核算稅前扣除??

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快賬用戶9398 追問 2021-08-20 20:14

是運輸車租金。

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齊紅老師 解答 2021-08-20 20:15

你好,運輸車租金的支出,可以在所得稅稅前扣除?

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快賬用戶9398 追問 2021-08-20 20:16

還有就是,這個月銷售了20噸水。但是從自來水公司買來了30噸水。能扣除的成本是20噸水的錢?還是30頓水的錢?

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齊紅老師 解答 2021-08-20 20:17

你好,還有10噸是沒有對外銷售,是這個意思??

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快賬用戶9398 追問 2021-08-20 20:18

還有10噸是沒有對外銷售

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齊紅老師 解答 2021-08-20 20:19

你好,這個月銷售了20噸水,能扣除的成本是20噸水的購買金額

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快賬用戶9398 追問 2021-08-20 20:21

一個月給自來水公司結(jié)一回款,購買的水的噸數(shù),是比實際的噸數(shù)要多的,這樣沒有問題嗎?還有就是從自來水公司不給我們開發(fā)票,還可以扣除嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-20 20:22

你好 購買的水的噸數(shù),是比實際的噸數(shù)要多的,是什么原因?qū)е露卟灰恢履兀?從自來水公司買水,需要取得發(fā)票才可以稅前扣除的?

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快賬用戶9398 追問 2021-08-20 20:25

是有一個水井,同樣也給個人用了,但是給別人用的時候,沒有賺錢,就要了一個成本價,就是從自來水公司5塊錢一頓,給個人也是5塊錢一噸。這樣是不是只要個人把錢打到公司賬戶,噸數(shù)就對上了。如果從自來水公司取得增值稅普通發(fā)票,可以扣除成本嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-20 20:26

你好,如果從自來水公司取得增值稅普通發(fā)票,可以計入成本核算抵扣企業(yè)所得稅的??

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快賬用戶9398 追問 2021-08-20 20:27

賣給個人的部分,需要對方給自己發(fā)票嗎?還是不用,只要簽訂合同就行!

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齊紅老師 解答 2021-08-20 20:29

你好,從自來水公司5塊錢一頓,給個人也是5塊錢一噸。 這種情況是自來水公司給你公司開具發(fā)票,你公司給個人開具發(fā)票?

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快賬用戶9398 追問 2021-08-20 20:32

可以不給個人開票嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-20 20:33

你好,看個人要求了,如果對方不需要發(fā)票,可以不用開具的?

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你好,具體是實現(xiàn)的什么收入??
2021-08-20
第一,普票可以抵扣成本。
2021-08-17
你好? ? 是的。 盈利了要補稅 和滯納金的?
2021-05-21
你好? 如果更正報表的時候發(fā)現(xiàn)不符合小微的話? 就不能享受這個優(yōu)惠政策了
2024-02-23
企業(yè)所得稅是不分小規(guī)模與一般納稅人的
2023-07-24
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