老師，我畫黑框框的這個題，算應(yīng)交企業(yè)所得稅怎么算？答案為什么是4000-300×50%
學(xué)員您好，應(yīng)該是4000-300*75%，題目里說了加計扣除是75%而不是50%
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老師，我畫黑框框的這個題，算應(yīng)交企業(yè)所得稅怎么算？答案為什么是4000-300×50%
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老師，我畫黑框框這個計稅基礎(chǔ)和賬面價值怎么確認(rèn)，為什么是確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債？不是，賬面要小于計稅基礎(chǔ)嗎？
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老師好，圖片紅色框的意思是什么呢？然后藍(lán)色框那我應(yīng)該怎樣填呢？是做21年企業(yè)所得稅匯算清繳的基礎(chǔ)信息表的
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老師，這題中框框所圈的這部分怎么理解鴨？為什么不是：借：遞延所得稅資產(chǎn) 25 貸：所得稅費(fèi)用 25 借：所得稅費(fèi)用 2500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)━應(yīng)交所得稅2500
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在填學(xué)堂企業(yè)所得稅報表的時候出現(xiàn)了這個問題，帶紅框的是填的不對的地方。查看的答案是第2張圖。想不明白為什么？怎么算的季度平均值是8
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老師，意思是答案錯了？
學(xué)員您好，是的，答案錯了，應(yīng)該是沒更新。 以前加計扣除是50%，現(xiàn)在是75%了
老師，這個題的正確答案可以幫我寫一下嗎？
學(xué)員您好，畫黑框的應(yīng)交所得稅是 （4000-300*75%）*25%
老師，資本化的部分不算所得稅嗎？
學(xué)員您好，資本化不需要計算，因?yàn)轭}目說了當(dāng)年還在研發(fā)當(dāng)中，說明研發(fā)還沒完成，所以就不能攤銷。只有攤銷了才能加計扣除
嗯嗯，謝謝老師
不客氣的學(xué)員，祝學(xué)習(xí)愉快。滿意請五星好評哈