老師，用友u8期間損益結轉，我現在做的內賬，應該結轉7月，沒注意，結轉的月份是8月的了，制單日期顯示是8月，應該怎么辦？我點擊查詢憑證，沒有查詢到這張憑證，我又點擊了7月份的，又重新結轉一次，顯示的還是8月制單的，我都不知道怎么辦了，我第一次結轉和第二次結轉操作的有啥區別，現在系統應該是咋樣的了，蒙了
你好 查一下八月份的憑證，找到這個憑證刪了。看一個7月份的科目余額表，結轉損益的內容對么？不對，刪了，重新生成憑證。
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老師，這次季報的時候，出現了一點小問題，不知怎么解決，5月份開具的一張收入發票，當時稅控盤里忘季做廢了，在做賬的時候，這張收入沒有做進去，導置報稅的時候，增值稅里面多提取了2000元，但是我賬套里已把6月份的賬都結了，昨天又開具了一張紅沖發票，這樣處理行嗎？那這張7月14日開具的紅 沖發票和那張沒有做廢的發票可以訂到一起嗎？裝釘憑證的時候，還是我要反結賬到的5月份，把那張收入補做進去，掛成應收賬款啥
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老師，用友u8期間損益結轉，我現在做的內賬，應該結轉7月，沒注意，結轉的月份是8月的了，制單日期顯示是8月，應該怎么辦？我點擊查詢憑證，沒有查詢到這張憑證，我又點擊了7月份的，又重新結轉一次，顯示的還是8月制單的，我都不知道怎么辦了，我第一次結轉和第二次結轉操作的有啥區別，現在系統應該是咋樣的了，蒙了
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老師，我軟件用的是金蝶迷你版的，比如之前做憑證多是~制單人是：張三，審核人是：李四，我現在做5月份的憑證，不小心用李四的名字制單做了20張分錄（賬已經做完了），現在碰到的情況是：用李四的名字不能審核憑證（提示制單人和審核人不可以是同一個人），用張三的名字查詢不到憑證（我已經授予張三所有的權限~權限跟李四一樣），這個情況該怎么辦。憑證審核不了沒有辦法過賬和結賬
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老師，我是從去年11月份接手一家運輸有限公司的內賬一會計做，憑證每個月都錄了。就是不知道怎么做月末結轉？我單位是用金碟精斗云財務軟件。我查看了之前的會計。這家公司是從去年5月份開始運營的，她做到8月份就沒做了，一直沒會計，中間一段一直空著。我接手后，先保持正常運營，然后慢慢的，一點點，一點點把它銜接上了。現在的情況就是沒有做月末結轉。老師，教下怎么操作。
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你好，匯算清繳職工薪酬支出納稅調整，賬載金額和實際發生額、稅收金額，填賬的哪個數
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來個詳細的老師，怎么查招投標過程圍標串標？
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老師，員工1月工傷報銷5.7萬元，我入賬是 借方：管理費用-福利費5.7萬， 貸方：現金/銀行存款 5.7萬。 4月我將資料去社保局報銷了，社保局轉入6.1萬， 分錄是：借方：銀行存款6.1萬，借方：管理費用-6.1萬 。 分錄這樣有無錯。
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請問一些掛了很長時間的應收應付，實際法人已經收了，和付了。請問可以用其他應付款—法人平掉嗎？還是需要什么附件嗎？
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老師，怎么查招投標過程圍標串標？
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2024年計提獎金100,000然后再2025年三月份才申報這100,000獎金跟支付這100,000獎金，那么再填2024年匯算清繳時，職工薪酬表中賬載金額，實收金額和稅收金額應怎么填寫了？
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老師 實收資本必須在2025年之前收到嗎， 還有 如果只收到一部分可以嗎
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老師是不是除了固定資產無形資產不動產以外的進項票都能參與稅負計算呢
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老師 小規模企業 實收資本可以以現金形式收取嗎
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8月份憑證沒有查詢到，我在操作的時候，點擊確定之后沒有保存，說明憑證生成了嗎？制單日期，為什么是8月的？如果憑證生成了，可以更改制單日期嗎
你好 查不到就是沒有保存，可以改制單日期。是不是進賬套的時候沒有選擇時間，直接從8月份的日期進去的。
是的，沒有注意時間的問題
你好 以后這個都要注意。弄錯了還要調整，有點麻煩。
提示我不能更改憑證期間，和憑證類別
你好 我用的用友T+可以改，你進7月份的賬套生成期間損益憑證。
我點擊的轉賬生成一期間損益結轉一日期之前操作的我沒有保存，重新選擇7月份的之后，就是不能更改了，而且憑證號是1號
你好 麻煩截圖看下哦
電腦我剛關機了，明天發您吧，老師，謝謝
你好 好的。可以，沒問題。
就直接是這樣的損益結轉，我操作的時候是記賬之后，直接點擊的轉賬生成，沒有點擊轉賬定義，轉賬定義需要點擊嗎？
你好 日期是8.17日的，生成憑證之后，再保存記賬