Q
您好老師：增值稅申報表中18行本期應納稅額減征額和19行本期免稅額怎么算
2021-08-16 15:47
2021-08-16 15:48
你好，小規模的應納稅減征額，你們有開百分之一的發票，交了增值稅是不是？
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你好，小規模的應納稅減征額，你們有開百分之一的發票，交了增值稅是不是？
2021-08-16
如果是增值稅應納稅額減征額，是根據增值稅稅控系統專用設備費及技術維護費的發生金額填寫。如果是企業所得稅的本期應納稅額減征額，是根據實際減免的企業所得稅金額填寫。比如符合小型微利企業條件，應納稅所得額低于100萬，稅率是5%，減免所得稅=應納稅所得額*20%。
2023-10-23
1.主表的16行=減免稅表的 本期實際抵減稅額 =不含稅銷售額*2%
17行本期免稅額一般是系統自動帶出的 不含稅銷售額*3%（不超30萬是這樣的 超了這個行次是0）
2.一般情況下 減免稅表的本期發生額=本期實際抵減稅額
2020-10-29
你好
需要交稅的1%的銷售額*2%
2021-01-04
你好，本期應納稅額減征額“填寫第1行金額*2%
2023-01-13
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是的老師開了一部分專票一部分普票，都需要繳納稅款
1%的不含稅的銷售額，需要交增值稅的乘以2%，這個是18藍。 19藍就等于第十欄的銷售額乘以3%。
噢噢老師，那增值稅減免稅申報明細表里，本期應抵減稅額填寫怎么算？本期實際抵減稅額
其發生額和實際抵扣金額都是填寫18藍的。