不是專票，開的是增值稅普通發票

那也是需要給客戶一聯兒了。

之前開錯的發票，客戶退回來了，也就是增值稅2聯都在我們這，也要把紅字發票給客戶一聯嗎？

如果都退回來了，就不需要了。

那我這紅字票怎么處理？2聯都貼在這個月的賃證后面嗎？

對，都放在機場評論的后邊兒做賬就行。

敲錯了是記賬憑證后面

我開了一張紅字5萬，又開了一張正確的5萬，都是普票，如果這個月不開其他的了，那我這個月申報時，普通發票銷售額那填0嗎？

對，就按照正負相抵，零申報就行。

如果原來開的錯的普票那聯拿不回來，我就得把今天開的紅字的第2聯給客戶，是吧？

對，如果對方已經做賬了，你就需要給對方了。

明白了，謝謝！