老師您好，外部人員，不屬于公司員工，但是因為業務需要，聘請別人過來指導工作，對方的飛機票需要抬頭開公司的嗎？還是寫他個人的？ 外部人員飛機票該怎么開票 外部人員交通費用報銷
開這個員工的抬頭就行了
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老師，我想請問一下，我們是房地產開發公司，銷售員也是屬于公司員工，他們有底薪和提成，這個費用要怎么做賬呢，傭金部分可以個人去開勞務稅票來報嗎？還是底薪加提成都算作工資薪金呢？作為公司員工可以開開稅票結算么？
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老師 您好 想問下 我們單位外聘臨時項目測試技術人員 他們發生的交通費（包括飛機火車票打車票），快遞費、技術培訓費、核酸檢測費，像這樣的費用，在做賬的時候 ，放到業務招待費里，都是有相關發票的，這些費用是我們自己員工代付的 做賬的時候，計入研發支出-業務招待費里 這樣合理么 還需要單獨報個稅么 按著勞務費那樣報個稅（因為這個費用報銷，外部技術人員 是沒有涉及收入一說的）
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老師 您好 想問下 我們單位外聘臨時項目測試技術人員 他們發生的交通費（包括飛機火車票打車票），快遞費、技術培訓費、核酸檢測費，像這樣的費用，在做賬的時候 ，放到業務招待費里，都是有相關發票的，這些費用是我們自己員工代付的 做賬的時候，計入研發支出-業務招待費里 還需要單獨報個稅么 按著勞務費那樣報個稅（因為這個費用報銷，外部技術人員 是沒有涉及收入的）
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老師您好，外部人員，不屬于公司員工，但是因為業務需要，聘請別人過來指導工作，對方的飛機票需要抬頭開公司的嗎？還是寫他個人的？ 外部人員飛機票該怎么開票 外部人員交通費用報銷
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老師您好，我們公司去國外出差開展業務，因為人手不夠招聘了國外他們本地人，發工資是用我們公戶發的，這部分國外員工需要申報個稅嗎
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意思是，開票的時候飛機票直接開他本人，
那打錢不就得打給他嗎？
可是一般聘請別人指導工作的交通費都是自己內部先墊付的啊
對，拿著發票報銷就行了
意思是墊付人，拿著外聘人員名字開的發票去財務報銷，然后把錢直接發給墊付人嗎？不需要其他資料嗎？
對，直接這么報銷就行了，別的不需要啥
發票抬頭也開外聘人員的名字是吧？
如果行程單報銷就是個人名字，如果開發票就是公司名字