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演示賬套

某制藥企業2018年度收入、成本,費用、稅金、損失情況如下(1)銷售收入8700萬元:銷售成本4500萬元;增值稅700萬元,稅金及附加200萬元(2)其他業務收入300萬元,其他業務成本160萬元(3)銷售費用2000萬元,其中含廣告費1000萬元(4)管理費用800萬元,其中含業務招待費80萬元、研究新產品費用80萬元(5)財務費用170萬元,其中含向非金融機構借款利息100萬元,年10%(銀行(6)營業外支出160萬元,其中含向供貨商支付違約金5萬元,接受工商局罰款同期同類貸款利率8%)(7)投資收益28萬元,系從外地聯營企業分回稅后利潤17萬元(聯營企業適用稅5萬元,直接向災區捐贈10萬元。率15%)和國債利息11萬元新編法程要求:(1)計算該企業2018年度的收入總額。(2)計算該企業2018年度的成本、費用、支出額。(3)計算該企業2018年度的應納稅所得額。(4)計算該企業2018年度的應納企業所得稅額(稅率25%)(5)計算該企業2018年度應退補的所得稅額

2021-08-13 08:59

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-08-13 09:39

你好需要計算做好了發給你

快賬用戶6351 追問 2021-08-13 09:40

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2021-08-13 13:10

:(1)計算該企業2018年度的收入總額 8700%2B300%2B28=9028

齊紅老師解答 2021-08-13 13:13

2.會計利潤的額計算過程是 9028-4500-200-160-2000-800-170-160=1038

齊紅老師解答 2021-08-13 13:13

廣告費扣除限額是9000*15%=1350，全額扣除

齊紅老師解答 2021-08-13 13:14

業務招待費扣除限額80*60%=48 9000*0.005=45，納稅調增80-45=35

齊紅老師解答 2021-08-13 13:14

新產品研發加計扣除75%，納稅調減80*75%=60

齊紅老師解答 2021-08-13 13:15

銀行借款納稅調增100*（10%-8%）=2

齊紅老師解答 2021-08-13 13:16

工商局罰款是多少這里

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