估計剛剛的問題沒表述清楚：公司年初賣一臺設備給客戶，合同金額是5300元，公司財務發票開成的金額是3300元，對方已經入賬，給我司的貨款金額是5300元，由于年底公司審計人員發現我司財務少開了2000元金額，現需要補開提供給客戶，但是賣的設備數量是一臺，想問下，補開的增值稅專用發票能不填寫數量（因為之前開的3300元發票已經寫了數量一臺了），直接填寫金額2000元嗎？

有兩筆購貨合同，金額為79000元跟32000元，貨我已經訂購了，貨款也已經打給對方了，但是發票沒讓對方公司開。我的銷貨合同對應的分別是119500元跟53000元，目前我是小規模納稅人，我能不能先給客戶把發票開了(普票)，等轉為一般納稅人再讓供應商開進貨發票進來(增值稅專用發票13%)，操作上有什么問題嗎

有兩筆購貨合同，金額為79000元跟32000元，貨我已經訂購了，貨款也已經打給對方了，但是發票沒讓對方公司開。我的銷貨合同對應的分別是119500元跟53000元，目前我是小規模納稅人，我能不能先給客戶把發票開了(普票)，等轉為一般納稅人再讓供應商開進貨發票進來(增值稅專用發票13%)，操作上有什么問題嗎，這樣的話能不能這樣操作呀

老師 請問一下比如我發貨多少進多少、但已預付過貨款、實際是月結再開發票、1??我分錄這樣寫對嗎？ 收到商品：借庫存商品 貸：應付賬款。 收到客戶貨款時：姐銀行存款、貸 主營業務收入、 發出商品時：借 發出商品。貸庫存商品 然后要不要同時 結轉成本：借主營業務成本。貸發出商品 ？還是我收到發票的時候。再轉結成本？2??收到發票的時候。借 應付賬款。貸 預付貨款 嗎？3?? 我是小規模、對方給我開13個點的增值稅專用發票、的話庫存商品的時候 用不用價稅分離 、 還是寫綜合含稅價、 4?? 對方是一般納稅人 只能給我開13個點發票嗎？我是小規模、（食品發票）

公司一股東（生產廠家），以貨物入股的方式占10%股份（商貿公司），貨物價值50萬，一共六款產品，之前說是發貨滿50萬后，一次性開具50萬的進項票據，但是商貿公司有銷售三款產品，在沒有進項票的前提，給客戶開具了對應銷售產品的銷項發票，商貿公司是小規模納稅人，客戶是一般納稅人，在本月季度申報時，專管員電話過來，要求出去采購合同、銷售合同、收款憑證、付款憑證、進項發票、銷項發票，那么股東工廠開具進項發票是開目前給到我們貨物總額金額，還是說可以分開，先開給商貿公司本次需要申報的進項金額就好