我是你好 我想問下，我們是一般納稅人建筑行業，每個月都有預繳稅款，預繳的時候做的是：借：應稅-預交增值稅 貸：銀行 借：應稅-未交增值稅 貸：應稅-預繳增值稅，本月銷項減進項以后要交20萬，然后又抵了預繳的7萬，本月實繳增值稅13萬元，后面這部分應該怎么做賬呢
借應交稅費，未交增值稅，貸銀行存款7萬。
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老師。建筑勞務公司，增值稅預繳的時候做了 借應交稅費-增值稅-預繳增值稅。貸銀行存款。在月末報稅交稅時，借 應交稅費-未交增值稅，貸銀行存款。是否應該再做一步，借：應交增值稅-銷項 貸應交稅費-未交增值稅。 應交稅費-預繳增值稅 是否要做這一步呢
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老師好建筑行業異地項目，比如預繳增值稅7000.本月應交增值稅2000. 預繳時：借：應交稅費——預繳增值稅7000 貸：現金 7000； 最后結轉時：借： 應交稅費——轉出未交增值稅 9000 貸：應交稅費——未交增值稅 2000 應交稅費——預交增值稅 7000 分錄是這樣做的嗎？
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我是你好 我想問下，我們是一般納稅人建筑行業，每個月都有預繳稅款，預繳的時候做的是：借：應稅-預交增值稅 貸：銀行 借：應稅-未交增值稅 貸：應稅-預繳增值稅，本月銷項減進項以后要交20萬，然后又抵了預繳的7萬，本月實繳增值稅13萬元，后面這部分應該怎么做賬呢
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老師1月預繳的增值稅，我到2月才申報繳納的。請問我1月的賬里面要體現我預繳的增值稅，分錄應該怎么寫？借：應交增值稅-未交增值稅 貸：應交增值稅-預繳增值稅，下個月繳納的時候 借:應交增值稅-預繳增值稅 貸：銀行存款 是這樣做的嗎？
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老師晚上好，建筑企業3月份在異地預繳增值稅20萬，公司產生銷項稅有32萬，其中可抵扣進項稅有16萬，那么我4月份繳納增值稅款時只需要繳納16萬就可以吧，如果再選擇分次預繳增值稅16萬，我4月申報3月份時就可以不用繳稅了吧？那我這樣記賬對嗎？預繳增值稅：借：應交稅費-預繳增值稅20萬，貸銀行存款20萬， 3月份收入： 借：預收賬款-A公司387.56萬， 貸：主營業務收入355.56萬 貸：應交稅費-應交增值稅（銷項稅）32萬 借：應交稅費-轉出未交增值稅32 貸：應交稅費-未交增值稅32 借：應交稅費-未交增值稅32 貸：應交稅費-預繳增值稅16 最后一步分錄不平，現在就是還差16萬，是我抵扣的進項稅16萬，這該怎么處理?
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粵公網安備 44030002003870號
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您的意思是交完錢直接做付款分錄嗎
為啥是7萬 我實際這個月交了13萬
剛才打錯了，應該是13萬，直接做繳納的分錄。
我這個月不做分錄直接結轉后的科目余額表是這樣的
8月做了繳稅以后 未繳增值稅借方又增加了 ，不應該減少嗎
那你結轉的增值增值稅做了嗎？
應交稅費，應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅做了這個嗎？
這是結轉增值稅之后本月結賬然后我又做了一筆繳稅分錄的余額表，我這個月是銷項稅減進項稅之后又低減了一部分預繳之后要交十幾萬，余額表上未交增值稅的余額跟我這個月報表四期末余額不一樣
你好 就是沒有關系 預繳準則余額等于附表四的期末余額