Q
公司被查出2015年的時候有收到過虛開增值稅發票，現在叫我們補交增值稅 及附加稅？請問如果做分錄
2021-08-06 14:11
2021-08-06 14:17
你好 你們這個虛開發票 那么你之前成本費用是真實發生的嗎 。 這個 稅務局 意思你讓你調整賬務 同時 不繳納增值稅和附加稅。 要補繳納 企業所得稅和滯納金嗎。這樣好判斷科目
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你好 補計提附加稅
借以前年度損益調整
貸應交稅費-應交城建稅等
借應交稅費-應交城建稅等
貸銀行存款
借未分配利潤
貸以前年度損益調整
2021-09-08
借：以前年度損益調整 貸：應交稅費
借：應交稅費 貸：銀行存款
2021-08-02
同學你好
是什么會計準則
2021-07-27
你好 你們這個虛開發票 那么你之前成本費用是真實發生的嗎 。 這個 稅務局 意思你讓你調整賬務 同時 不繳納增值稅和附加稅。 要補繳納 企業所得稅和滯納金嗎。這樣好判斷科目
2021-08-06
你好 借利潤分配-未分配利潤貸 應交稅費-應交增值稅 - 城建稅-教育費附加 地方教育費附加 繳納：借 應交稅費-應交增值稅 - 城建稅-教育費附加 地方教育費附加 貸銀行存款
2021-08-06
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公司被查出2015年的時候有收到過虛開增值稅發票，現在叫我們補交增值稅 及附加稅？請問如果做分錄
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我們在今年3月份補申報了2022年的未開票收入10萬，然后補交了增值稅及附加稅，請問一下補申報的收入怎么做會計分錄，補交的增值稅及附加稅怎么寫會計分錄
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稅務只讓我們補繳抵扣過的增值稅和補交附加稅？其他的不用管
?你好? ? 那你屬于小企業會計準則嗎。 我看看怎么處理科目??
是小企業會計
?你好 借利潤分配-未分配利潤貸應交稅費-應交增值稅- 教育費附加-城建稅- 地方教育費附加? ?繳納 借??應交稅費-應交增值稅- 教育費附加-城建稅- 地方教育費附加? ?貸銀行存款??
應交增值稅-為什么要通過未配利潤來算？
?你好? 你之前的成本或者費用是 已經正常做賬了。 現在直接讓你們補 增值稅附加稅可以直接這樣處理。? ??
為什么呢？我不明白
?你好? ?那你稅務那邊是怎么說的 怎么來交納增值稅和附加稅的。直接告訴你金額 還是說? ? 你們要? ? 把之前抵扣的進項稅轉出 ？? ?
有處罰書 直接從系統里給我一個確定的金額，
你好那就按我寫的直接做 。不然的話 增值稅本身與收入有關。 你也不可能去 做收入同時做應收賬這些。? 到時應收賬款也 處理不了 平衡的??
我還 是不太明白，明不能取個例子說說看？
? ? 上面就是分錄 。 直接把你增值稅和附加稅具體金額帶進去 去繳納就行了。??