老師，你好，我想咨詢一下，就是我去年公司一些活動做的無票申報，我的內賬和外賬沒有同步，所以今年5月份，我做了一筆稅點，借:銷售費用，貸應交稅費-簡易計稅，后面6月份的時候，我把它轉到應交稅費-未交增值稅，借:應交稅費-簡易計稅，貸:應交稅費-未交增值稅，現在要轉出來，放到去年未分配利潤里面去。怎么做分錄啊，老師
你好，把什么放到未分配利潤中
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老師，你好，我想咨詢一下，就是我去年公司一些活動做的無票申報，我的內賬和外賬沒有同步，所以今年5月份，我做了一筆稅點，借:銷售費用，貸應交稅費-簡易計稅，后面6月份的時候，我把它轉到應交稅費-未交增值稅，借:應交稅費-簡易計稅，貸:應交稅費-未交增值稅，現在要轉出來，放到去年未分配利潤里面去。怎么做分錄啊，老師
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老師：我們以前的會計，進項稅和銷項稅，沒有結轉。我統一結轉這樣的分錄可以嗎？借：應交稅費-銷項稅，貸：轉出未交增值稅， 借： 轉出未交增值稅 貸：應交稅費-進項稅。 然后做：轉出未交增值稅，和未交增值稅。有稅做交稅。沒有稅做留抵對吧。問題是好幾年過去了。未交增值稅和轉出未交增值的分錄和應該交的對不上了。這樣我怎么調整呢。我想做一筆分錄吧以前的調整平了。以后我自己的就好弄了，改怎么辦呢。
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老師：我們以前的會計，進項稅和銷項稅，沒有結轉。我統一結轉這樣的分錄可以嗎？借：應交稅費-銷項稅，貸：轉出未交增值稅，借：轉出未交增值稅貸：應交稅費-進項稅。然后做：轉出未交增值稅，和未交增值稅。有稅做交稅。沒有稅做留抵對吧。問題是好幾年過去了。未交增值稅和轉出未交增值的分錄和應該交的對不上了。這樣我怎么調整呢。我想做一筆分錄吧以前的調整平了。以后我自己的就好弄了，改怎么辦呢。
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會計科目：請問老師，發現一般納稅人公司前兩年的增值稅一直都沒有做結轉，該怎么處理呀？ 就是每個月只做了： 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 但是沒有做： 借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅） 應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 下面這個分錄是沒有做結轉的。 請問該怎么去處理以前一兩年沒有做結轉的情況
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粵公網安備 44030002003870號
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這個個稅款嗎？還是什么
無票申報的稅點，之前沒有跟外賬同步，
因為是去年無票稅點，要轉到未分配利潤里面去
那你這筆銷售費用做到本年利潤嗎
之前從銷售費用轉到本年利潤嗎，那個應交稅費-未交增值稅呢
直接從銷售費用轉嗎
對啊，你的費用已經轉入本年利潤了最終就轉入未分配利潤了
那應交稅費-未交增值稅呢
這個不影響損益的，不需要結轉