老師 這個是我們供應商6月給我們開具的負數發票 當時1月份我已經進庫存了 沖預付賬款貸方 現在我收到這個發票我怎樣做賬分錄
同學，你好 之前藍字發票的分錄，做一張一模一樣的，金額負數
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這張發票已經抵扣了，是供應商開給我們的，請問這個月我要怎么做賬？當時記的是借成本，進項稅，貸應付賬款
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今天8月份的時候，我們購貨9千，對方開發票我們當月收到，并做帳如下 借：庫存商品8千 應交稅費1千 貸：預付賬款9千 到10月我們發現有退貨1千商品回去給對方，對方也給我們打款了一千是退貨。 我們重新把8月的發票寄回對方公司，此發票未認證抵扣，讓對方重新開給我們，不把退貨的開在發票里面，10月就收到發票庫存商品7千，稅1千，合計8千，我想問8月份的帳我已經做了，也申報了，這個我要怎么調帳
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老師，請問下當月貨已到倉庫，對方未開具發票，那我當月暫估庫，我看學堂都是 先借：庫存商品，貸：應付賬款 暫估款，第二個月發票到了再紅沖這筆分錄。 我的做法是當月貨到未開票，借庫存商品（未稅部分），貸應付賬款（未稅部分），第二個月發票到了，再借應交增值稅-進項稅額，貸應付賬款（進項稅額金額），這樣可以嗎
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老師 這個是我們供應商6月給我們開具的負數發票 當時1月份我已經進庫存了 沖預付賬款貸方 現在我收到這個發票我怎樣做賬分錄
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老師您好,我們每個月購入的材料,未付款的, 分錄我是這樣寫的,借庫存商品,貸應付賬款--某供應商,待收到發票之后再沖這筆分錄,按發票做賬, 請問這樣可以的嗎?
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權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理？其他應收是否也按照應收賬款處理？ 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理？其他應付同應付賬款的處理方式？ 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額？ 該公式是否成立？該如何調整？
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注冊資金100萬，5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
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2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思？實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
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公司應該要收到一筆營業外收入50元，但銀行自動扣了5塊錢手續費，實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元，貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元，借營業外支出5元，貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元，借財務費用手續費5元，貸營業外收入50元。
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公司收到一筆營業外收入50元，銀行自動扣了5塊錢手續費，實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元，貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元，借營業外支出5元，貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元，借財務費用手續費5元，貸營業外收入50元。
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那進項稅額轉出是嗎
同學，你好 不用，進項稅額，負數
那不是這個月進項不一樣我上個月的時候我發票沒入賬就把紅字信息給轉出不然金稅盤清卡不了
同學，你好 上個月就有紅字信息表了？
嗯 但是發票沒收到
哎 好難 我們業務太多了 對于我一個小白 太難了
同學，你好 那你6月份是不是已經進項稅額轉出了
嗯嗯 是的 但是我憑證沒錄入 直接在報表轉出來
同學，你好 那你賬和報表就不一致，對吧
嗯嗯 是的呢
等于我6月份沒有進項稅額轉出
同學，你好 那你做到這個月
好 那憑證分錄怎樣寫
同學，你好 之前藍字發票的分錄，做一張一模一樣的，金額負數
關鍵我做負數了對賬和對方不一樣 預付紅字負數
同學，你好 你之前藍字發票的憑證怎么做的
借庫存商品 進項稅額 貸 預付賬款
同學，你好 現在錢付了嗎？有做憑證嗎？
有付 預付的
錢退回來，可以這么做 借庫存商品 進項稅額 貸 銀行存款 金額負數