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演示賬套

例如：2021年1月我收到了員工給的電話費報銷發(fā)票發(fā)票備注：2020年12月費用，我也想把這部分費用計入到2020年的費用里我在2020年12月和2021年1月該怎么做憑證呢？

2021-07-27 15:50

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

2021-07-27 15:52

你好? ? ? 2020年12月做賬：借管理費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬-福利費? ?借?應(yīng)付職工薪酬-福利費? 貸銀行存款? 2；? ? 21年做賬的話走借利潤分配-未分配利潤? 貸?應(yīng)付職工薪酬-福利費? ?借?應(yīng)付職工薪酬-福利費? 貸銀行存款?

快賬用戶1277 追問 2021-07-27 15:55

我不是很理解請問有這方面的課么？

快賬用戶1277 追問 2021-07-27 15:56

2020年我做了賬了 2021年我還要在做一遍么？

齊紅老師解答 2021-07-27 16:00

?你好課程的沒有專門的；? 你可以去看看匯算課程? ? ；你2020年已經(jīng)做了費用了就21年不用單獨做賬了??

快賬用戶1277 追問 2021-07-27 16:01

如果我2020年已經(jīng)做了賬了等我2021年收到發(fā)票了我直接放到2020年的憑證后面就可以了是么？

快賬用戶1277 追問 2021-07-27 16:03

如果我2020年未做賬在我2021年收到發(fā)票想做到2020的時候可以走以前年度損益調(diào)整或是利潤分配未分配利潤來調(diào)整？

齊紅老師解答 2021-07-27 16:07

?你好? ?1.是的。? ? ? ? 20年金額與你21年收到發(fā)票是一致的金額；直接附2020年憑證后面去即可。? u需要處理分錄的。? ? 2.是的??我2020年未做賬在我2021年收到發(fā)票想做到2020的時候可以走以前年度損益調(diào)整或是利潤分配未分配利潤來調(diào)整

快賬用戶1277 追問 2021-07-27 16:16

這我就懂了

齊紅老師解答 2021-07-27 16:19

?沒事的；? 希望能幫到你??