Q
老師，我們是小規模納稅人，給別人提供了服務，別人要求我們開具專票，我們去稅局代開是按1%交稅嗎？如果交稅了，我們到時季報收入達不到起征點，去稅局代開發票的稅費可以退還給我們的嗎？
2021-07-22 18:14
2021-07-22 18:14
專票是不會退稅的。要交的，盡管你沒有到起征點
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粵公網安備 44030002003870號
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那稅局代開是不是按1%的稅率呢？
那稅局代開是不是按1%的稅率呢？
是的截止到今年年底小規模是1%的征收率
那我去稅局代開專票，發票金額是4.8萬，除了在那里交增值稅，還要交7%的城建稅，3％的教育費附加，2%的地方教育費嗎？
是的城建附加稅都要繳納的
那需要交印花稅嗎？我們簽訂的是咨詢服務費合同，是按合同含稅金額乘以萬分之三繳納印花稅嗎？
是需要繳納的，一般按照不含稅金額
現在稅局大廳還有提供幫小規模納稅人代開發票的服務嗎？我們是廣州這邊的
應該是可以代開的。可以電話咨詢一下你們當地稅務局。
好的，如果是小規模申請自行開具專票需要什么條件？自行開具專票就算沒達到銷售額起征點也是要交稅的嗎？
都是要交稅的。自己開專票去稅局申請領票就可以了
好的，我們合同是7月份簽訂的，客戶也是7月份打款給我們，但是客戶要求九月再開票給他們，那我等九月再拿著合同去稅局申請代開票可以嗎？合同服務期是今年7-12月
可以的，沒有跨年沒有問題的。
好的，謝謝老師
不客氣的，麻煩給老師五星好評謝謝