老師，小規模企業發現3年前收到的個體戶稅務代開普通發票稅號錯誤，現在怎么處理呢？
同學你好 退回去重新開
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2018年度收到個體戶代開增值稅普通發票<原材料>已入賬，現在發現稅號錯誤，怎么處理呢？
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老師，小規模企業發現3年前收到的個體戶稅務代開普通發票稅號錯誤，現在怎么處理呢？
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老師，22年收到的電信發票有三張沒有企業稅號，現在給開了負數，又重新開了正確的，小規模小企業會計準則，怎么做分錄處理
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11月份我公司收到一張普通發票，對方把我公司的稅號開錯了一個數字，當時沒有發現錯誤，現在發現了要怎么處理？聯系對方開具正確發票嗎？收到正確發票以后怎么做賬務處理？
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您好，我司是小企業會計準則的公司，去年發生業務收到成本普票并入帳了，今年發現開票錯誤對方把發票沖紅了，在五月初還沒申報匯算清繳的時候去稅局對方個人代開了普票回來給我們，對方是個體戶，這樣做也是可以的嗎，那稅務和賬務怎么處理呢
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老師 涉及到補稅和滯納金嗎
收的是原材料發票
那就需要退回重新開 需要開票方交稅 之前交的也可以退回
會計分錄怎么寫呢
原分錄負數紅沖 然后做藍字分錄
謝謝老師，再請教下20年12月份 借:原材料 貸:應付-暫估，21年紅沖后 記借:原材料 貸:其他應付，20年匯繳清算扣除了，涉及21年匯算需要調整嗎
對的 需要調整的哦
老師，暫估的已經在20年轉入成本了，21年怎么寫分錄呢
紅沖了暫估的然后重新做
紅沖了暫估重新做后 和21年的匯算扣除沒關系了吧
紅沖時間是在21年5月份做的
嗯 紅字和藍字沖減了
謝謝老師
還是剛才第一個問題，以前年度收的錯誤發票重新開后 涉及公司滯納金和補稅嗎
這個滯納金一般沒有 補稅的話就看藍字和紅字發票的金額是否一致
懂了 謝謝老師
?滿意請給五星好評，謝謝