老師，您好，政府采購委托我們公司去招標，請專家的費用需要我們公司先墊出去，所以負責招標的人在公司借款出去，到時候這些費用全部由中標單位一次性轉到我公司，這樣借出去的錢要以什么方式來消賬呢，因為專家費不開發票，是我們預付出去的，到時從中標單位付款的里面扣。

老師，現在遇到一個問題，我們主辦會計說7月到9月的賬是對上的，但后面我接過來做賬了，對不上，差了3萬元，剛好這3萬元對方給我們對賬的單子沒有借3萬元備用金的記錄，后面幾個月份對方會單獨寫出來王麗備用金多少，但我們主辦會計說7月份沒有單獨寫出來，是后面才這樣分開的，7月份已經算到現金里了。但就算這樣，總數還是會一樣的嘛，但現在對方的余額跟我們做賬的余額差3萬元，我們是代理記賬公司

我們單位涉及到很多先轉錢，對方后開票過來，而我們經辦人是先寫的費用報銷單，后面對方開票來了就直接附在費用單后，可以這樣，不用去做一道預借款，在沖賬把

老師，我單位接了一個項目，但是不夠資質，所以以另一個單位的名義去實施，因為對方單位老總和我單位老總是好朋友。但是這個項目施工還是我單位這邊派人員去，他們出差在項目上的消費都是開我單位的發票，也有開對方單位的。工程款回到對方單位，我單位在開票給對方單位才能回款，但是我單位的員工開對方單位的發票是不能報銷的，如果讓我單位員工拿發票去對方單位報銷，但是有不屬于對方單位員工，如果不開對方單位的發票，以對方單位的名義去做這個項目有收入沒有成本也不真實，如果我單位員工不拿票去對方單位報銷，就沒有報銷款回來，在我單位這邊的借款就平不了賬，請問面對這種現狀有什么好處理方法嗎？

公司他們之前是客戶需要多少發票就開多少，不一定按照銷售付款的金額來開票，然后現在我接財務工作后發現以前的發票不附在記賬憑證后面，開的發和銷售單對不上，這樣怎么辦? 他們系統是銷售單做了應收單，應收單就沒有發票就確認收入啦，付款的時候就消了應收賬款，發票是對方要求開多少我們就開多少，這樣發票在我們賬這邊就起不了作用啦