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老師請問我做季度的所得稅申報,為什么財務費用(那個是銀行存款的利息)我按照要求用負數填的。為什么營業利潤系統帶出來的數據,不包含我的財務費用呢?這個不用交所得稅嗎?我自己做的利潤表營業利潤那里是26979.21。咋回事我有點暈啦

老師請問我做季度的所得稅申報,為什么財務費用(那個是銀行存款的利息)我按照要求用負數填的。為什么營業利潤系統帶出來的數據,不包含我的財務費用呢?這個不用交所得稅嗎?我自己做的利潤表營業利潤那里是26979.21。咋回事我有點暈啦
老師請問我做季度的所得稅申報,為什么財務費用(那個是銀行存款的利息)我按照要求用負數填的。為什么營業利潤系統帶出來的數據,不包含我的財務費用呢?這個不用交所得稅嗎?我自己做的利潤表營業利潤那里是26979.21。咋回事我有點暈啦
2021-07-09 13:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-09 14:12

=46460.18-490.76-1190-17829.27%2B29.06 這個是包括,這個,你看這個公式?

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快賬用戶4429 追問 2021-07-09 17:35

老師那我這個記賬憑證是不是做錯了。財務費用那個方向,我資產負債表又對不上啦

老師那我這個記賬憑證是不是做錯了。財務費用那個方向,我資產負債表又對不上啦
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齊紅老師 解答 2021-07-09 17:40

你好利息收入么,你做貸財務費用 負數,你這個對應這個記賬做借財務費用 負數吧?

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快賬用戶4429 追問 2021-07-09 18:00

老師。我明細賬也照著我這個憑證登的,那我報表肯定是錯的了吧。我把憑證改成您說的貸方負數,再做就應該對了。是吧?

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齊紅老師 解答 2021-07-09 18:08

原則是的你先去試試不行再截圖我幫您看下

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快賬用戶4429 追問 2021-07-09 18:09

好的謝謝您!我估計得晚上弄了您先休息吧。我覺得大概率應該可以

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齊紅老師 解答 2021-07-09 18:11

不要緊,我看到就回復您,您有問題直接截圖發給我就可以,我看到就會回復,在線話,

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=46460.18-490.76-1190-17829.27%2B29.06 這個是包括,這個,你看這個公式?
2021-07-09
你好 ;? ? 1. 是的。 就寫利潤總額欄次即可。 是的??
2022-07-07
第二季度的財務報表里面,這個本年累計的利潤總額包含第一季度嗎?是不是這個原因?
2025-04-16
問題 1 利潤總額不一致不一定是管理費用多算,還可能是會計與稅收政策差異,如費用扣除限額、稅收優惠政策等導致。 問題 2 不應直接在管理費用增加數額使利潤表與所得稅利潤總額一致。應查明差異原因,若是納稅調整事項,無需調整財務軟件數據,在匯算清繳時調整;若是財務軟件數據有誤,則需在軟件中更正并重新生成報表。對于其他季度數據對不上的情況,也按此方法處理。
2025-04-10
營業收入看你利潤表里面的營業收入,利潤總額看你利潤表里面的利潤總額,剩下的營業收入減利潤總額填寫到成本費用。
2022-09-19
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