老師，跨月作廢的專票，增值稅表需要填寫數據嗎？還是勾選自動生成的數據進行納稅申報
你好，需要填寫的，你是收到的，上一個月已經勾選確認了嗎？
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老師好，一般納稅人申報增值稅，進項稅額勾選認證成功了，數據是自動導入？還是手動填的呢？
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老師，跨月作廢的專票，增值稅表需要填寫數據嗎？還是勾選自動生成的數據進行納稅申報
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老師您好，發票勾選確認以后納稅申報表2進項稅那數據帶不出來，可以自行手動填寫嗎
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報稅時海關增值稅繳款書需要勾選認證嗎？申報的時候金額要不要附表二填寫還是會自動帶入數據
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老師，一般納稅人建筑行業申報增值稅，附表二是認證抵扣自動帶出數據還是自己手動填寫進項份數，金額和稅額呢，之后數據全部在主表生成嗎
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老師，我們公司出售二手車，二手車交易市場開具的統一發票金額就是我們公司的收入嗎？
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CDE會計師事務所委派A注冊會計師擔任上市公司丙公司2022年度財務報表審計項目合伙人。審計項目組在審計中遇到下列事項： （1）A 注冊會計師因繼承其祖父的遺產獲得丙公司股票 20 000股，承諾將在有權處置這些股票之日起立即出售。（2）B 注冊會計師和 A 注冊會計師同處一個分部，不是丙公司審計項目組成員。B的母親和丙公司某董事共同開辦了一家早教機構。（3）丁公司是丙公司的母公司，聘請 CDE 會計師事務所為其共享服務中心提供信息系統的設計和實施服務。該共享服務中心承擔丁公司下屬各公司的財務及人力資源等職能。（4）CDE會計師事務所推薦丙公司與某開發區管委會簽訂投資協議，因此獲得開發區管委會的獎勵 10萬元。要求：針對上述第（1）至（4）項，逐項指出是否違反《中國注冊會計師職業道德守則》有關職業道德和獨立性的規定，并簡要說明理由。
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(1)2日，銷售M商品一批給乙公司，開具的增值稅專用發票上注明售價為1000000元，增值稅稅額為130000元。該批商品實際成本為850000元。由于是成批銷售，甲公司給予乙公司10%的商業折扣，并在銷售合同中規定現金折扣條件為:2/10、N/30，且計算現金折扣時不考慮增值稅。當日甲公司發出M商品，乙公司收到商品并驗收入庫，滿足收入確認條件。甲公司基于對乙公司的了解，預計乙公司在10天內付款的概率為85%，10天后付款的概率為15%。乙公司于9月11日支付貨款。求分錄以及計算過程
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老師，付檢疫處理費，只有出口才有對嗎？進口有的嗎
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老師你好，我想咨詢一下，24年的企業所得稅印花稅，增值稅這些，我在25年1月做計提繳納的分錄有影響嗎？今年第一季度的稅費，我在4月份做計提繳納所得稅印花稅增值稅這些，有影響嗎？
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老師：請問，有限合伙企業，在填寫工商年報的時候，沒有股東出資情況，是不需要填寫股東出資情況嗎？
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只要董孝順彬老師回答，老師這個分錄是啥意思呀，為啥收入是負數呀
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老師 我們公司有跨縣市出租不動產 現在要開租賃發票 是不是也是要到跨區稅源登記處開發票
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老師，剛面試了一家一般納稅人的運輸公司，年收入幾千萬，老板同時注冊了好幾個小規模公司在同省的不同地區，也落戶車輛了，但是車輛全都在一般納稅人公司干活，開發票的時候小規模公司開，成本在一般納稅人公司這里，小規模公司再找相應的成本發票，小規模公司開發票快到500萬元的時候就不用了，再從其他地區成立新的公司，經營地不在那里，目前讓我做這些小規模公司的賬務，同時開發票，我說這有風險，目前了解的會計說，老板都懂，而且老板上面也有認識人，那些小規模公司也都被預警過，情況說明，補稅也都做過，現在工作不好找，我經驗也不是很多，請問這樣的公司可以去嗎
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你好老師，年度匯算清繳，營業外收入是不是需要納稅調整？
粵公網安備 44030002003870號
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我是開具方，對方沒有認證，我跨月開具的紅沖發票，
那你們正常申報，這個月開了負數，下個月退稅。
我在附表1其他欄填寫了負數，
六月份開的負數發票嗎？
4月開具的正數發票給對方，6月份開具的負數發票，
填寫沒有，六月份沒有其他的銷售額可以填寫負數，申報不過去的話去稅務局那邊。
有其他的銷售額，發票采集一鍵獲取的數據，需要填寫負數嗎？
需要的負數收入加上正數。
啥意思，提供下表格怎么填寫，你這樣說，我聽不明白
你好，負數100萬，正數收入600萬，按500萬填寫你的不含稅銷售額。
我就不需要填寫銷項負數了是嗎
你好不需要單獨填寫負數，因為和你的證書，這不是抵扣啦。