只要董孝順彬老師回答，老師這個分錄是啥意思呀，為啥收入是負數呀
下午好呀，因為我們確認收入時是根據收銀系統里收款金額來確認的，這是含銷項稅的，實際要交多少增值稅，是看外賬實際申報金額%2B進項稅，這樣倒算的，說明收入多確認了，要沖一些。這是我們之前討論的，我都保存了 X貸：主營業務收入 （負） 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅（正）
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老師，這個5萬預期的減值到底是什么意思呀?為什么不做減值準備的分錄呢？為什么不影響攤余成本啊？老師后面答案又做了比減值3萬沖回的分錄
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老師，民非企業，在資產負債表里，簡單理解為非限定資產?限定資產?實收資本＝未分配利潤，但是我是按照這個算的為啥資產負債表不平呀？原因是啥呀？其他數據我檢查了好幾遍都是對的數字
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老師我這個分錄是不是有問題呀 為啥結轉損益的主營業務收入不等于本期銷售收入呢
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=IF(C33<>"",-ROUND(PMT($B$24/12,$B$25,$B$23,0,0),2),"") 老師，請問這個函數里面C33<>"",是什么意思呀，ROUND后面為啥要加個負號呢
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老師麻煩問下我這是3月剛接過來的賬，期初我錄的對著了應付賬款，為啥3月做完賬以后資產負債表年初應付賬款就不是年初數呀？這個公式取數也對著了呀，怎么回事？
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粵公網安備 44030002003870號
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好的，然后剛才刪了那個分錄后后面兩個分錄的應交稅費-應交所得稅和地方教育附加都有負數余額，老師這個是怎么回事呀
老師，您看下，這是剩下的兩個分錄
哦哦，只刪除主營業務成本和庫存商品這2個科目，應交稅費這些不用刪除嘛，
老師，是只刪了這一個憑證，它在回收站里
太好了，好智能，這個分錄里沒有應交稅費，查一下明細賬是不是借方余額，我看也計提的，
老師，查那個科目的明細賬呀
應交稅費-應交所得稅，附加稅，剛才您說為負了
老師，有余額的我導出來啦
看到啦，匯繳又交了稅，這部分也要計提，
好的，老師，我們明天又繼續，哈哈，同事催我走
好好，快去接寶貝哦