老師你好！貨已收到，貨款已付，發票沒收到，怎么做賬？
借庫存商品貸銀行存款。
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原材料的入庫，如，款已付活在貨未到票未收，款已付貨未收票已收，款未付貨已到票未收，款未付貨已到票已收都怎么做賬啊
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老師你好！貨已收到，貨款已付，發票沒收到，怎么做賬？
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老師您好！上個月進貨，上個月已付款已收到貨，發票還沒收到，這個月才收到發票應如何做賬？
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老師您好！貨已收到，已付款，發票沒到，怎么做賬務處理
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老師，買了庫存商品，但沒收到發票，貨已收到款已付，怎么做賬
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老師，那餐飲業收款，客戶比較多，有的開發票有的不開發票，難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎？可以一次計入預收賬款（待清算），然后開發票的轉入借，預收賬款（待清算）貸，主營業務收入這樣可以嗎
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老師公司買給個人車到二手市場開票，這個要做收入確認嗎
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請教一下，非常感謝！煩請詳細解說一下，辛苦啦！ 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎？ 增值稅怎么會計入合同負債里面的？不應該分開算的嗎？ 2-題目里面 借：應交稅費——未交增值稅8800 貸：應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰？看不懂，為什么要這樣轉換？ 已經按履約進度確認收入了，為什么增值稅要這樣處理？？沒履約前收的增值稅的名稱是什么？履約了一部分后，收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題，預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫？，非常感謝！ ?
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我們公司受讓了一家別的公司的股份， 占股份30% 0元，還需要做分錄嗎。
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生豬買賣交易，外省購買了生豬，到本省來進行售賣，未取得檢驗疫證，在本地開的檢驗證，怎么做賬務處理，稅務上有什么風險
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老師，婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
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現在是電子發票，專票寫一個名字，一個稅號可以嗎？
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你好，老師24年第3季度報稅的時候，收入表中會計漏填交的稅金金額，怎么辦呢
粵公網安備 44030002003870號
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郭老師你好！是六月份付的貨款，7月份開發票，現在做賬也是借庫存商品，貸銀行存款嗎？
貨物是幾月份到的？六月份嗎？
郭老師你好！是的
六月份的時候，借庫存商品貸，銀行存款，七月份開的發票，借應付賬款貸庫存商品，借庫存商品貸應付賬款。
老師你好！應付賬款怎么轉平？
應付賬款沒有余額，你仔細看第三個和第二個分錄。
郭老師你好！借應付賬款，不是借方余額嗎？
借應付賬款貸庫存商品， 借庫存商品貸應付賬款。
一個是在借方，一個是在貸方，正好是零了。
六月： 借：庫存商品 貸：銀行存款 借：應付賬款 貸：庫存商品 七月： 借：應付賬款 貸：庫存商品
六月份借庫存商品貸銀行存款。
七月份借應付賬款貸庫存商品， 借庫存商品貸應付賬款，你的第三個分錄不對。
謝謝郭老師
不用客氣，工作愉快。