老師，您好，問一下，小規模，稅控盤抵扣增值稅，自行開了一張專用發票，做收入的時候貸應交稅費～應交增值稅～銷項對嗎？那這筆稅額可以抵扣，我應該怎么做分錄呢
你好，應該是應交稅費應交增值稅。金稅盤的可以全額抵扣借應交稅費應交增值稅借管理費用附屬。
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老師，您好，問一下，小規模，稅控盤抵扣增值稅，自行開了一張專用發票，做收入的時候貸應交稅費～應交增值稅～銷項對嗎？那這筆稅額可以抵扣，我應該怎么做分錄呢
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老師，您好問一下，用稅控盤抵扣的增值稅稅額，比如需要繳納200的增值稅稅額，不是做貸應交稅費～應交增值稅嗎，那可以用稅控盤抵扣之后的分錄怎么做呢
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老師 我們是房地產開發公司 現在是預售 發票開的是不征稅的發票 所以進項發票記的是 應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 我們待抵扣有很大的余額 3月份開了一張發票 銷項稅額是241 領導說用待抵扣進項稅額把這筆銷項稅給抵了 老師抵銷項稅分錄 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 ：應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 這樣的分錄就算把這筆銷項稅額給抵了嗎？老師
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老師 我們是房地產開發公司 現在是預售 開的發票也是不征稅發票 進項發票現在記的都是待抵扣進項稅額 進項發票都做了認證 我們3月份開了一張有稅額的發票 增值稅是240 領導說讓把這筆稅額用待抵扣給抵了 我做的分錄： 借：應交稅金-應交增值稅-進項稅額 貸：應交稅金-待抵扣進項稅額 借：應交稅金-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅金-應交增值稅-進項稅額 老師 您看我做的分錄對嗎 謝謝老師
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老師，請問一下小規模公司我做銷售收入的分錄的時候應交稅費做應交稅費-應交增值稅-銷項稅額可以嗎？
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老師您好。2025年1月公司升為了一半納稅人，1月之前收到的專票是不是不能抵扣
粵公網安備 44030002003870號
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老師，我二季度忘記給自己開紅字發票沖回了，這個季度報銷售收入就多了一筆70000的收入，怎么辦
你好，正常交稅，第三季度紅沖退稅。
如果第三季度收入多，費用少，有利潤，還是需要繳稅吧
你好，他是根據年累計來的年累計的利潤總額乘以稅率，減去之前預交。
明白了，那我下個季度累計小于我預繳的，就不用交了
好事的不需要，預交的是的，是的是的。
謝謝老師
不用客氣，工作愉快。