Q
小規模納稅人增值稅申報表填的對嗎？感覺哪里不對幫忙看一下。謝謝！
2021-07-05 13:53
2021-07-05 13:55
全部都是1%的發票，可以的。
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全部都是1%的發票，可以的。
2021-07-05
你好，這個稅額按照3%的來算。
2022-04-01
親，你可以截圖清楚點嗎，我沒有看到數據啥打開啥都沒有看到
2020-10-10
是的，是這樣填列申報的
2021-07-13
你好，看表格小規模納稅人季度沒有超過30萬吧？
2020-10-21
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Q
老師，麻煩幫我看下這個小規模納稅人的申報表最后的應納稅合計對嗎？不是要減去免稅額才對嗎？謝謝
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Q
小規模納稅人增值稅申報表填的對嗎？感覺哪里不對幫忙看一下。謝謝！
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Q
老師，我們是小規模納稅人，一季度只開了一張發票，金額197，開成了免稅的了，應該是開1%的發票，申報增值稅的時候應該怎么申報，引導式填報的時候，增值稅申報表里第9行第10行金額是197，第19行本期免稅額自動出來了個5.91，按引導式申報對嗎，感覺不對呢，請老師幫忙看看
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Q
請問，哪位老師能教一下小規模納稅人，買賣股票收入增值稅納稅申報表怎么填寫嗎？謝謝
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主表18和，減免稅表仔細看一下吧不對
應該都是填11585.32 竹表應納稅減征額和減免明細表，本期發生額實際抵扣金額。
稅控盤服務費280元怎么填？
你現在你只需要修改減免明細表的，本期發生額減免的2%，那里應該是11585.35
其他的不用修改，你的280填寫的是正確的，就應該在主表應納稅減征額和減免表里面填寫。
主表的18，11,865.32這個數額對嗎？
對的，是這個金額的。
應納稅額實際開票稅額是5792.64-280=5512.64，申報表出來的 是 5512.67，0.03差額怎么辦？改申報表嗎?
可以不用修改的，你可以修改，你減免的，也就是潔面明細表的本期發生額和實際抵扣金額。 增加上0.3， 如果不修改的話多交了稅款，做到營業外支出。