老師，用友u8在3月份材料采購入庫時有筆暫估入庫的，現在4月份收發存匯總表中這些材料出現負數了，現在是要怎么做呢
你是多結轉了成本嗎？你看下數量是負數嗎？
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老師好！ 9月份的原材料有暫估入賬，那10月份要做一筆紅字沖銷的分錄，可是10月份的在庫存里怎么做這筆沖賬的采用賬啊？
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老師，用友u8在3月份材料采購入庫時有筆暫估入庫的，現在4月份收發存匯總表中這些材料出現負數了，現在是要怎么做呢
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老師，我們生產型企業，關于采購材料有這個問題：現在是7月份，7月份材料入庫，但是我們和供應商對賬都是8月份，對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫，即使沒有發票也要暫估入賬，這樣才會跟倉庫入賬一致，做到賬實相符。但是有個疑問，就拿現在7月份來說，7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬，到了8月份，發票到了，我沖紅7月份暫估，按照收到的發票借材料 進項稅額 貸應付，然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估，那么站在8月份的角度來說，豈不是兩份材料入賬了？當月的成本豈不是大了？
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老師，我們生產型企業，關于采購材料有這個問題：現在是7月份，7月份材料入庫，但是我們和供應商對賬都是8月份，對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫，即使沒有發票也要暫估入賬，這樣才會跟倉庫入賬一致，做到賬實相符。但是有個疑問，就拿現在7月份來說，7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬，到了8月份，發票到了，我沖紅7月份暫估，按照收到的發票借材料 進項稅額 貸應付，然后我8月份依然會有供應商給我送貨，我依然是沒有發票，是按照暫估的來做，借材料 貸應付-暫估。這樣子其實從8月來看，豈不是就兩次原材料了？？？
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老師你好去年我暫估了原材料今年1月份才來發票，前面8-10月的都領用了，完工入庫出庫了，現在我應該怎么做，先紅沖暫估在按發票做正確的嗎？這樣原材料還是在借方，后面在怎么做
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辛苦圖片這個老師說下謝謝
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就是數量變成負數了。沒有多結轉成本啊
那不可能以入庫20出庫，只有大于20，他才出現負數。
你可以看一下你的明細賬庫存商品，或者是材料。
出現負數數量的剛好是上個月暫估入庫的這些數量？這是哪里需要結賬嗎？
當時你蛋糕入庫的分錄怎么做的？
當時你暫估入庫的分錄怎么做的？
老師，這3月份入庫的，4月1日為什么全紅沖了呢？我沒有做紅沖啊
看一下，這個憑證是自動生成的嗎？應該不會自動生成。
是不是你們都是禪悅？但過了之后在月初紅沖暫估。
可是這個不是暫估入庫的，是實際到貨的
那你看一下，是退貨了嗎？還是發票退回去了。