這是自動識別的導入發票數據。老師意思是我自己手動改收入金額到10欄嗎？

你開的是專票嗎？專票開多少交多少，第四欄不要填寫了。

不是，第四欄， 是第十欄，不要填寫了。

我知道了，是因為我這里有專票，是不是？

是的 是的 開專票開多少交多少，增值稅不免的沒有減免政策。

老師現在申報第二季度發現第一季度有一些數據錯了，應該如何調整第一季度的數據？

你好，具體的，哪里有錯誤？

一個材料和庫存商品數據錯誤了，導致購買材料的應付款也有一點問題

可以紅沖之前的原材料，然后再做發票的。

往來款應付這個金額也有問題應該如何改？

少做了，借原材料貸應付賬款補上就可以 多做了，紅沖借應付賬款貸原材料。

還想問下，為什么在已申報查詢里面搜不到第一季度的所得稅申報表和增值稅申報表呢？只查詢到一個印花稅申報表，查詢時間是4-1到4-30號

搜查的時間截圖看一下。

只有一個印花稅的，是我時間選錯了嗎

第一季度的話，應該是一到三月份的所屬期才對。

現在還能更正第一季度報送了的報表嗎？

你好，可以的，可以的，可以的，更正申報，里面修改不了的話去稅務局那邊。

老師幫看下調整去年暫估入庫的庫存商品，金額不變，只是把明細改進去，去年這些已經出庫結轉成本了。我在1月改了這樣做對嗎