Q
老師，你好。我們6月份補開了3月份發票的，我們申報增值稅時應該如何填寫的？我們3月份出口銷售了一批產品57870.65，當時沒有開具發票，增值稅申報是按無票收入申報了。然后我們在6月份補開了3月份出口的那批產品的發票57870.65。6月份一共出口銷售552771.25，其中318387.64是在當月已開發票了。由于發票數量不夠，234383.61是沒有開具發票。請問我們現在申報增值稅時應該如何填寫呢？
2021-07-02 17:48
2021-07-02 17:51
您好同學。補開的3月份發票在未開票收入填報那里填負數就行。6月份如果還有沒開完的票要做無票收入就加上3月份的負數金額一起填報在未開票欄里。
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老師，我們6月份未開票金額234383.61，補開3月份金額57870.65。這個月申報時最終填寫在未開票金額里是234383.61-57870.65=176512.96嗎？
您好同學。是這樣的。
這樣填寫會影響我們后期退稅嗎？
后期退稅是不是要采集這欄的數據的呢?這樣會不會對應不上就退不了稅的呢？
您好同學。最終申報的累計收入沒有錯就可以。不會影響的。
好的，謝謝老師。我們7月份補開6月份發票是不是也按這樣在未開票收入里減就可以了？
您好同學。是這樣的。
好的，謝謝老師。
好的。希望您學習愉快。滿意的話可以給個五星好評哦