幼兒園的賬，原本收入應(yīng)該計入收入科目，成本計入成本科目，結(jié)果之前的會計全部計到了其他應(yīng)付款上的，收入在其他應(yīng)付款的貸方，成本在其他應(yīng)款的貸方為負數(shù)，這種怎么把其他應(yīng)付款調(diào)回到收入和成本科目中
你這個好調(diào)整，把記入其他應(yīng)付款的數(shù)收入和成本的數(shù)從相反的方向轉(zhuǎn)出來記入到相應(yīng)的成本和收入里面去。
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上年科目掛錯 本來要掛營業(yè)外收入 掛成其他應(yīng)付款 錯的分錄借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 本年該怎么操作
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在計提支付社保，個人計入其他應(yīng)收款（在真正付工資有全全額計入費用了），現(xiàn)在其他應(yīng)收款掛賬，調(diào)賬可以借：主營業(yè)務(wù)成本 、管理費用 負數(shù) 貸：其他應(yīng)收款 正數(shù) 這樣可以嗎
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幼兒園的賬，本身支出要計入業(yè)務(wù)活動成本，收入計入收入科目，結(jié)果都計入到了其他應(yīng)付款科目了，這怎么調(diào)賬
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幼兒園的賬，原本收入應(yīng)該計入收入科目，成本計入成本科目，結(jié)果之前的會計全部計到了其他應(yīng)付款上的，收入在其他應(yīng)付款的貸方，成本在其他應(yīng)款的貸方為負數(shù)，這種怎么把其他應(yīng)付款調(diào)回到收入和成本科目中
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就是我這邊對接稅務(wù)賬，因為之前的會計收的客戶款全部入的其他應(yīng)收款科目，現(xiàn)在全部在貸方 我可不可以把其他應(yīng)收款科目調(diào)整成預(yù)收賬款科目
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公司投資支出款手工記賬怎么記
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你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了，發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開，企業(yè)已經(jīng)不存在了，賬務(wù)如何處理？
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你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了，發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開，企業(yè)已經(jīng)不存在了，賬務(wù)如何處理？
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2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費8000多元，那么利潤多了8000多元，請問老師：2024年度利潤表中如何調(diào)整？
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比入收入300現(xiàn)在在去他應(yīng)付款的貸方，成本為300現(xiàn)在在其他應(yīng)付款的貸方為負數(shù)，－300，怎么轉(zhuǎn)
借:其他應(yīng)付款300 貸:主營業(yè)務(wù)收入
那成本，其他應(yīng)付款計的負數(shù)怎么轉(zhuǎn)
借:成本 貸:其他應(yīng)付款
是借:成本-300貸其他應(yīng)付款-300還是正數(shù)
不寫負數(shù)按照正數(shù)寫就可以的
但是這樣資產(chǎn)負債表上不平
憑證是平的 資產(chǎn)負債表就沒問題啊
就是牽扯到其他應(yīng)付款上科目負數(shù)，到治的不平
不肯能啊，你這個分錄是平的，自然而然也該是平的