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小規模納稅人防偽稅控技術維修費怎么抵扣增值稅，怎么填寫申報表
2021-07-01 15:32
2021-07-01 15:34
你好在主表應納稅減征額。
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你好在主表應納稅減征額。
2021-07-01
應填寫《增值稅納稅申報表（小規模納稅人適用）》和《增值稅減免稅申報明細表》。
1.《增值稅納稅申報表（小規模納稅人適用）》:需要將本期需抵減部分填寫在第16行“本期應納稅額減征額”中；
2.《增值稅減免稅申報明細表》：“減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“01129914 購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”；將本期發生的服務費全額填寫在第2列“本期發生額”中、將本期需要使用抵減的部分填寫在第4列“本期實際抵減稅額”中。
2020-10-10
您好
請問當期需要繳納增值稅么
2021-01-14
你好，填寫在第16欄，稅額減征額
2021-04-15
借管理費用辦公費貸銀行存款如果需要抵扣借應交稅費，應交增值稅借管理費用負數。
2022-02-16
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粵公網安備 44030002003870號
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然后再減免表有一個本期發生額和實際抵扣金額里面。
填合計金額是嗎
主表自動帶出的是增值稅減免的
你好，你需要抵扣多少的？
280稅控盤維修費
第一行是小規模減免的，系統自動帶出來的
是減免的2%的，可以的，可以這么做的。
老師，現在小規模不是每個季度不超過45萬不用交稅嗎，這個月開了34萬多，保存的時候說已經超過45萬了
截圖看下你的申報表。
這個是主表的
開票的稅率是1%
第一欄和第三欄不要填寫。
那就變負數了
應納稅減征額，不要填寫，不交稅，不需要體現的。
系統自動帶出來的
減免表也不用填啊
你好，減免表也不要填寫的。
好，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。