紅字發票開錯。跨月了…怎么處理
同學您好。對于企業開具的紅字發票，出現跨月的情況，則企業應該帶上紙質《紅字發票信息表》（系統內打印的，加蓋企業公章）、撤銷紅字發票信息表情況說明（加蓋企業公章），經辦人身份證件到辦稅服務廳辦理撤銷。然后重新填開紅字發票信息表和紅字發票。
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紅字發票開錯。跨月了…怎么處理
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紅字發票金額開錯…跨月了…怎么處理…
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紅字發票開錯了，已經跨月了，怎么處理
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你好對方已抵扣開具紅字信息表給我紅字信息錯誤但已開負數發票現在跨月紅字發票怎么處理
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老師跨月發現對方發票開錯了 ，對方重新開票，賬務上怎么處理，跨月發票，對方開具紅字發票了，原發票要退回吧，已經結賬了，怎么處理呢
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老師差額征收，先取得分包發票，全額做了成本，然后取得扣稅憑證的時候再做借應交增值稅銷項抵減，貸主營業務成本取得扣稅憑證指的是啥是不是根據開出發票的這個扣除額
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老師，我們應收客戶100，同時我們還應付客戶60，互相有業務，我們根據差額給客戶開票，還是各自開票
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老師，財務報表要求列出每個科目的期末余額明細，這是什么意思，是要資產負債表和利潤表中顯示出2級，3級的余額嗎？
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老師，這段話里的取得扣稅憑證，只的是啥，就是以開出發票里面的那個扣除部分再做，借銷項稅額抵減，貸主營業務成本嗎？這個主營業務成本是不是還得寫到二級明細，需要做賬。一般納稅人發生成本費用：借“主營業務成本”等，貸“應付賬款”等。取得扣稅憑證且納稅義務發生：借“應交稅費——應交增值稅（銷項稅額抵減）”或“應交稅費——簡易計稅”，貸“主營業務成本”等。小規模納稅人發生成本費用：借“主營業務成本”，貸“應付賬款”等。取得扣稅憑證且納稅義務發生：借“應交稅費——應交增值稅”，貸“主營業務成本”。
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老師那選擇差額征收，如果當月有進來的票開票的時候還沒有扣除，需要做賬嗎？怎么做
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老師，學校是營利性技工學校，收取的費用需要交增值稅嗎？
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請問，增值稅超500萬了，系統提示要轉一般納稅人，可以調整報表嗎？因為是體育行業，收場地服務費，培訓費，比如有些儲值的，未消費的也確認了收入
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老師，選擇差額征收全額開票，具體做賬的時候是按開出的全額發票做，借銀行存款，貸主營業務收入，貸應交增值稅銷項稅額，那取得的發票怎么做賬，比如取得一張500稅率為1的發票，就借主營業務成本500/1.05借，應交增值稅銷項抵減500/1.05*0.05貸銀行存款嗎
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所得稅匯算清繳時有一筆收入和成本漏報了，如果改第四季度財務報表會產生所得稅和滯納金，能不改第四季度財務報表直接改財務年報嗎？
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老師，資金需要量=(基期資金平均占用額—不合理資金占用額)*(1+預測期銷售增長率)是乘以還是除以(1+預測期資金周轉速度增長率)？為何中級和稅務師教材對這個公式不同？
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紅字信息表已經撤銷了…稅務大廳說再開一張藍票來沖開錯的紅票…藍票應該怎么備注…
沖銷幾月幾日幾號發票，發票號碼是多少，金額多少。
藍票開了以后…然后就可以再開對應的紅票了是不是…是馬上就能開…還是要等多久才能開？
一般都是馬上就能開的。
好的…謝謝…那這邊會計應該怎么申報
紅票就是用負數填寫一張與原來金額相同的發票即可。
備注是寫充值。或者沖銷，都行是不是？
同學您好。一般寫沖銷的。
開藍字發票就像看銷項發票一樣的開哈…只是要在備注欄沖銷哈
藍字發票就不用謝備注了。因為藍字發票本身就按正常的開就可以了。紅字發票寫備注：沖銷。滿意請五星，謝謝乖乖了。
我的是紅字發票開錯…又跨月了…需要開一張藍字來沖這張開錯又跨月的紅字…藍字上不用備注？就能把紅字沖了嗎？
同學您好。紅字發票才是代表沖銷的意思。藍字發票就是一張正規的發票。除非客戶要求您寫備注，我們才會對藍字發票根據客戶要求寫備注的。稅務局只是讓您開一張正確的藍字發票，并不是說讓您開一張藍字發票來沖銷。
意思這張開錯的紅字發票就沒辦法處理了是不
同學您好。比如說你把紅字發票開錯了。對吧。跨月了。那么這個時候，紅字信息表已經撤銷了。但是你那邊稅務局是讓您開一張藍票，藍票就是正規發票的意思。是否需要備注，您最好咨詢一下當地稅務局，12366這個電話按0轉人工服務。因為每個地區的稅務對這個備注要求是不一樣的。比如我們這邊不需要備注。但是您又不放心。所以，最權威的辦法就是咨詢當地稅務局。