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老師你好，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人開(kāi)出3%的增殖稅專票，在現(xiàn)有優(yōu)惠政策下增殖稅是按3%繳納還是按1%繳納？

2021-03-26 01:12
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-03-26 02:16

您好，按照1%的來(lái)繳納

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快賬用戶3893 追問(wèn) 2021-03-26 07:19

憑證怎么起呢？

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齊紅老師 解答 2021-03-26 08:17

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸：營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶3893 追問(wèn) 2021-03-26 08:27

老師，你回復(fù)的和其他老師不一樣啊，其他老師說(shuō)開(kāi)多少稅率的發(fā)票就按多少稅率交稅。

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齊紅老師 解答 2021-03-26 08:33

1、發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)： 借：銀行存款（現(xiàn)金、應(yīng)收賬款） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 2、月（季）末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)： 借：應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入—稅費(fèi)減免 申報(bào) 將適用減按1%征收率征收增值稅的銷售額填寫在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”相應(yīng)欄次，對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次

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您好，按照1%的來(lái)繳納
2021-03-26
你好，小規(guī)模納稅人有開(kāi)3%的專票，就是按3%繳納增值稅的?
2024-01-08
同學(xué)您好，法定稅率3%， 般以合同約定，1%與3%都可以開(kāi)專票的
2024-01-09
你好 這個(gè)6%是一般納稅人的稅率，你可以再確認(rèn)一下的
2023-06-15
有的，目前仍然有3%減按1%的規(guī)定。
2025-01-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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