請(qǐng)問老師，有一筆投標(biāo)保證金轉(zhuǎn)出去是2萬，退回的時(shí)候只收到1萬，不知道什么原因扣除了1萬元費(fèi)用，那這個(gè)賬應(yīng)該怎么做？
您好，如果不知道原因的話 借：銀行存款10000 營業(yè)外支出10000 貸：其他應(yīng)收款20000
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你好，老師，1月份一筆業(yè)務(wù)計(jì)入了管理費(fèi)用 2萬 2月份一筆業(yè)務(wù)計(jì)入了主營業(yè)務(wù)成本 1萬 現(xiàn)在8月份可以拿著這兩張發(fā)票向上級(jí)撥款，撥款3萬，，因?yàn)?月2月時(shí)候不知道這個(gè)費(fèi)用上級(jí)有專款使用所以導(dǎo)致這些都計(jì)入了費(fèi)用類，，，那我8月份撥款3萬已經(jīng)到賬，到賬怎么處理，跟1月2月的賬務(wù)應(yīng)該怎么去調(diào)整才可以呢
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請(qǐng)問老師，有一筆投標(biāo)保證金轉(zhuǎn)出去是2萬，退回的時(shí)候只收到1萬，不知道什么原因扣除了1萬元費(fèi)用，那這個(gè)賬應(yīng)該怎么做？
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老師，你好！請(qǐng)教個(gè)問題。之前我們建筑公司進(jìn)行招投標(biāo)當(dāng)時(shí)打款一萬保證金，現(xiàn)在那個(gè)項(xiàng)目中標(biāo)了，應(yīng)該退8千回來，還有2千算是中標(biāo)服務(wù)費(fèi)！那這個(gè)2千會(huì)計(jì)分錄怎么做呢！之前的一萬保證金我做借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
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老師，我們公司2017年的時(shí)候老板用了老板娘的私賬戶收了客戶用私賬戶轉(zhuǎn)來的保證金10萬，當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)只把這筆款做到了內(nèi)賬上，外賬上沒做的，2018年客戶又從公賬轉(zhuǎn)了40萬保證金到我公司的公賬戶上，這筆款內(nèi)外賬都做了的。客戶現(xiàn)在要我們退這50萬的保證金，我查了一下賬，外賬只做進(jìn)去了40萬，內(nèi)賬做了50萬的，老板又要我把這50萬保證金都要用公賬戶給客戶退回去，那10萬元的差額我該怎么做呢？
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老師，我想請(qǐng)問下我1月份的賬有一筆應(yīng)收賬款沒收，我掛了應(yīng)收，現(xiàn)在才知道那個(gè)個(gè)檔主1月份因?yàn)橛澴霾幌氯ィ?月份就已經(jīng)不營業(yè)，也就是這筆應(yīng)收賬款收不到的了，她還有1萬元押金在公司這里，我2月份的賬要 怎么沖這筆應(yīng)收賬款及這1萬元押金
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請(qǐng)問老師，企業(yè)所得稅是否可以當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納，這樣子可以避免多提和少提的情況。
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老師，還有個(gè)問題，就是借銀行存款的話，我的銀行存款日記賬余額就對(duì)不上了
為什么對(duì)不上呢？你不是收到10000嗎
是的呢，就是筆老賬，找不到原因了，賬上一直掛著一筆其他應(yīng)收款的貸方2萬元
然后我想把這筆做平了去，不知道這筆之前是怎么做的
之前不是計(jì)入到其他應(yīng)收款2萬嗎
也沒查到掛著其他應(yīng)付款，就是查到其他應(yīng)收款掛著2萬（然后是這筆賬）
對(duì)啊，付出去的保證金不就是應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)收款嗎
他是掛著其他應(yīng)收款的貸方
那豈不是其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)了