Q
老師，我咨詢一下，之前的會計從2020年1月開始就沒做帳，企業只是每月報了增值稅，然后每個季度報1000元的收入，我現在接手這家公司的會計，我可以把1到12月的票都做到12月份不呢？
2021-03-13 23:56
2021-03-13 23:57
您好 可以把1到12月的票都做到12月份
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您好
可以把1到12月的票都做到12月份
2021-03-13
你把他剩余的所有的暫估的紅沖了
然后你再申報增值稅的時候，這一部分紅沖的不要填寫
2024-08-23
您好，您的意思也就是說收入所屬期和開票的期間不一致，是吧
2020-07-20
這個每月都要結轉的
你就算銜接也得按月結轉損益
2023-08-25
您好。建議把之前的也補上
2021-09-29
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Q
老師，我咨詢一下，之前的會計從2020年1月開始就沒做帳，企業只是每月報了增值稅，然后每個季度報1000元的收入，我現在接手這家公司的會計，我可以把1到12月的票都做到12月份不呢？
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Q
老師，我新接手一家小微企業的帳，以前這帳都是代賬做的，我發現他們一直沒有申報過印花稅。從2019年到現在發生合同收入有1千萬左右，我如果接手做賬申報，應該把以前的補上，還是就從下個月開始申報？
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Q
老師，我想問一下，上一任會計由于1月太忙，所以沒按時做賬，當時第四季度企業所得稅就直接0報了。到了3月我接手她的工作了，發現年后回來的跨年發票她在21年12月也沒有計提，如果我把跨年票在去年12月計提了，在22年3月沖減之前計提，然后按正確的入賬，但是由于第四季度企業所得稅她0申報，如果匯算清繳我把全年的成本填進申報表里，這樣數據和第四季度企業所得稅申報的數據就不一樣了，因為到了12月，所以報表的數據是全年累計的。面對這種情況，老師，我該怎么做？
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Q
老師，我是從去年11月份接手一家運輸有限公司的內賬一會計做，憑證每個月都錄了。就是不知道怎么做月末結轉？我單位是用金碟精斗云財務軟件。我查看了之前的會計。這家公司是從去年5月份開始運營的，她做到8月份就沒做了，一直沒會計，中間一段一直空著。我接手后，先保持正常運營，然后慢慢的，一點點，一點點把它銜接上了。現在的情況就是沒有做月末結轉。老師，教下怎么操作。
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Q
計提問題。去年我每個月水電費等都是不計提的，直接次月收到發票次月入賬，只有12月會計提一下。請問，如果以前是這樣的，現在改為每個月去計提一下，這樣前后入賬方式不同，有沒有關系呢？到底是按照以前的模式操作好，還是前面就這樣算了，從現在開始每個月計提會比較合適呢？
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我們今年盈利107000，但是上年累計虧損了43萬，所得稅匯算的時候，我們先彌補虧損就不會產生企業所得稅了，對嗎？
上年累計虧損了43萬 是匯算清繳的數據吧
是利潤表上的累計數
那不行 要按照匯算清繳后的數據
好的，謝謝老師
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快