繳納的增值稅可以做進項抵扣
公司給國外支付的一筆認(rèn)證費用,我們代扣代繳的增值稅附加費和企業(yè)所得稅和逾期繳納的滯納金,可以抵扣嗎?
老師,你好!麻煩問一下老師我們是外貿(mào)企業(yè)現(xiàn)在需要給國外客戶付USD8000的傭金,我需要代扣代繳增值稅和附加稅嗎?企業(yè)所得稅用不用交?是先去稅務(wù)辦代扣代繳還是先去銀行付傭金?我們需要給客戶把代扣代繳的錢扣出來,怎么給客戶算這個錢呢?增值稅8000*6%=480 附加稅480*12.5%=60 這樣算嗎?
老師請問一下,付國外個人傭金,代扣代繳了增值稅和附加稅,分錄我應(yīng)該怎么做呢?
老師,付給國外客戶傭金,我們代繳了增值稅和附加稅,繳納的增值稅可以做進項抵扣嗎
老師,我們支付給國外客戶的傭金,稅局代扣的增值稅,為什么我們會計做賬用應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,進項稅額呢
老師,兩人成立了一個小型有限責(zé)任公司,現(xiàn)在一個股東將所有股權(quán)轉(zhuǎn)讓給另外一個股東,需要準(zhǔn)備什么資料呢,股權(quán)轉(zhuǎn)讓書是自己找模版就行了嗎
在建工程收到貸款利息收入,現(xiàn)金流指定到哪
老師這樣的合同性質(zhì)!開票開啥
會計人員信息上傳新系統(tǒng)還沒做,不考試的話可以不做吧,影響會計證、稅務(wù)師繼續(xù)教育?
老師,可以單獨設(shè)置一個:招聘費,二級科目嗎
老師,同一個身份證可以注冊個人獨資有限公司和股份有限公司嗎?
老師我們給客戶定制了一批差旅費報銷指南是開設(shè)計服務(wù)*差旅費報銷指南還是開印刷品*差旅費報銷指南?
一個人個稅被兩個單位申報了,一個單位一年5萬,一個單位一年4萬,這樣還用交個稅嗎
我們是小規(guī)模納稅人,房地產(chǎn)經(jīng)營租賃公司,開不動產(chǎn)經(jīng)營租賃發(fā)票是幾個點,涉及到房產(chǎn)稅不
老師好!我給客戶開了10萬發(fā)票,別人給我轉(zhuǎn)10萬的貨款在平臺里面,平臺扣除了手續(xù),我想想問下這個會計分錄怎么做,應(yīng)收賬款要做10萬嗎,那這個費用要怎么做,這樣的交易會計分錄怎么做哈
老師,這個分錄怎么寫
確認(rèn)境外費用時: 借:費用 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款 支付境外費用時: 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)交稅費-代扣代繳增值稅 -代扣代繳附加稅 銀行存款 繳納代扣稅費時: 借:應(yīng)交稅費-代扣代繳增值稅 -代扣代繳附加稅 貸:銀行存款 經(jīng)稽查比對通過,可抵扣進項稅時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)