老師我是新手會計求問： 首先介紹一下我們公司是旅游公司，目前還在籌備中，沒營業沒收入 1.現在公司付的大的款項我都是掛的預付賬款，有票的走的在建工程—工程，還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉走的其他應付款，這個需要開票嗎，沒有票可以分攤到費用嗎 3.還有一些比如辦公費用，煙酒啊，其他小東西沒票我都放到其他應付款—費用，沒票沒入管理費用，后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎？（老板跟我說不用不用做賬，進一筆出一筆這樣走的，但是走賬的又轉了手續費，我目前賬是這樣做的，進的時候，借銀行存款，貸其他應付款，出的時候，借其他應付款，貸銀行存款，不知道這樣做可不可以） 5.公司報稅系統比如8月報7月的稅，里面有一項工會經費的應該是報工資的，我都是報的6月工資，因為7月發的6月工資，我做賬也是做的6月的，7月工資沒發所以不知道實際是多少，有時候會有調整，這樣我報稅系統報的是不就不對，那要怎么更正） 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關系，差別不大，因為發的時候可能有加班費，報的時候沒算，如果這個月沒發工資要報個稅嗎，2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理

老師，一月份的時候公司給我們每個員工發了300塊錢的紅包，總計：8400塊錢，我一月份做帳時的分錄：借：管理費用-福利費8400 貸：銀行存款8400；我現在把這8400塊錢做到二月份的工資表里，但是有個問題我不知道怎么處理，每個人的300塊錢加到實發工資里才能申報個稅，但是這300塊錢上個月時就已經發放了，那實際發放的時候是不是又再減去這300塊錢呀？

我們公司二月份只有二車間有產品入庫，其他車間全都沒有入庫，甚至沒有上班，因為我們公司一月中旬就放假了，三月份上班，現在結二月份賬時發現分配人工費用時沒有分配標準數值（就是沒有錄入實際工時），導致不能進行分配人工費用，人工費用是總賬那邊做的工資憑證上取數的，我現在該怎么辦呢？我用的是金蝶k3

老師，您好。我們是11月16號從別的老板接手的熱電公司，主要業務就是給客戶供應電和蒸汽。當時交接的時候配件沒有交接，配件主要用于上產車間機器上面，之前所有的配件人家都沒有帶走，現在在我們這放著。我們車間每次用配件，工人都是去倉管那領，倉管寫領料出庫單。現在需要算11月份的出庫匯總金額，我這邊應該怎么做賬啊。如果是我們直接購買的，我知道做到原材料，領用的時候做制造費用，現在我不知道怎么做賬了。

去年在一建筑單位上班，開升降機，21年11月電梯拆除不去了，公司是每月發放1500生活費，其余年底結清。可年底還欠五千，說年后二月給，期間答應年后還讓我去上班，直到四月份我由于家中需要從發放的工資去了五千（不上班期間，他們一直往我銀行卡里打錢，一月一次，有時一萬，有時七八千，都是他們提取），但是一直到八月份也沒讓我去上班，找了另外一家單位上班，可人家說我的信息入不上系統。我的信息原單位還在掛靠，于是八月發放的工資我就提取了，現在他們起訴我了，我該怎么辦