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老師我是新手會計求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業沒收入 1.現在公司付的大的款項我都是掛的預付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉走的其他應付款,這個需要開票嗎,沒有票可以分攤到費用嗎 3.還有一些比如辦公費用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應付款—費用,沒票沒入管理費用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉了手續費,我目前賬是這樣做的,進的時候,借銀行存款,貸其他應付款,出的時候,借其他應付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報稅系統比如8月報7月的稅,里面有一項工會經費的應該是報工資的,我都是報的6月工資,因為7月發的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發所以不知道實際是多少,有時候會有調整,這樣我報稅系統報的是不就不對,那要怎么更正) 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關系,差別不大,因為發的時候可能有加班費,報的時候沒算,如果這個月沒發工資要報個稅嗎,2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理

2020-09-01 11:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-01 17:57

1.問題是什么 2.要開發票的,沒有發票做費用要調增的 3.沒有發票都是要調增的

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齊紅老師 解答 2020-09-01 18:00

4.需要做賬的哦,這樣做可以的 5.你需要在次月初計算出來上月的工資,然后做在對應月份里面

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齊紅老師 解答 2020-09-01 18:01

6.要報的哦,按照計提的申報,累計計算的,不超過一萬不交稅

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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