您好！老師，請問一下，我們企業從成立到現在有三年了，一直是虧損狀態，企業前期進項也大，所以導致從營業到現子沒有預繳個企業所得稅，2020年繳納了幾千元的增值稅，是因為去年稅局說我們沒有交稅，找我們事情了，那我實際就是虧損也沒有辦法預繳所得稅呢，有什么更好的處理方式沒，還是我象征性交點增值稅就好呢

＃提問＃老師，我想問一下，去年，因為疫情虧損了7，8幾萬，然后今年一季度我報稅的時候，企業所得稅盈利一萬多，然后再做一季度企業所得稅預繳申報的時候，系統提示，讓我們預交400多的稅，因為我們是小微企業，平時生意也不太好\\，我怕到時候退稅很麻煩，我想到12月在一起計算解所得稅，可以嗎？有什么辦法？在一季度先調整一下嗎？因為去年的時候我們也是一季度交了所得稅，后來稅務局打電話過來，讓我們把預繳的稅清零，非常麻煩，有什么辦法嗎？

有個問題，就是我們公司進項一直大于銷項，這兩年幾乎沒交過增值稅和所得稅！我要是不把進項發票勾選認證完的話就會導致繳稅。但是還有十多萬的留底稅，我這樣交增值稅能否交進去呢！有交印花稅！齊紅(答疑老師)可以的呀，你的進項不抵扣的話，可以正常交稅了。但我交的稅就三四千塊錢的話，沒有達到汽車行業的稅負率。有沒有影響，因為我還有十多萬的進項沒認證抵扣。主要是兩年沒交過增值稅了。我突然交點稅有沒有什么

老師好，我們是查賬征收的個人獨資企業，之前一直交的是生產經營所得稅，今年沒有業務準備去注銷公司了。那么其他應付款-法人還有一萬多是沒有能力償還了，公戶也沒錢，庫存現金也沒了。如果是這種情況是要轉到營業外收入嗎？那個獨不交企業所得稅的，這筆營業外收入減去凈利潤虧損的幾千塊，剩余的利潤是交什么稅費呢？

我們企業是一般人，22年3月份的賬里面有一筆，結轉所得稅費用355.14元 但就只有這一筆。 我們屬于小微企業，所得稅還是按2.5%繳納，22年1月份虧損-26672.00，2月份盈利50702.54，3月份盈利14205.59，所得稅就是335.14 賬面上3月份就有一筆結轉所得稅費用，因為成本和費用票夠了，所以也沒有交所得稅，我想問下，在企業有盈利，但是實際未繳納所得稅的情況下，做個結轉就可以了嗎？后邊我看了都是虧損的狀態，所以后邊幾個月也就不涉及結轉所得稅嗎？還有所得稅是當月發生，當月計提還是季度計提呢，這個需要區分小規模和一般人嗎？