賬都結轉了，怎也來做正確的？

反結賬回去重新做

那我把結轉的憑證刪除了嗎？

最后一張結轉的憑證刪除了嗎？

你反結賬就行了 不是刪除

老師我12月份還沒結賬呢！只是做了最后一張憑證是結轉的憑證，收入費用轉本年利潤的憑證，我意思是正確的發票做憑證的話，一般咱們做賬都是結轉一次，我再做新憑證的話用不用把這個收入費用轉本年利潤的刪除，然后再新憑證，再結轉本年利潤？

需要反結賬的 然后做完之后重新結轉本年利潤

這樣的做話，財務報表就和4季度報出去的不一樣了。我們賬套里出來報表和4季度報出去的財務報表不匹配，和年報的財務報表匹配。可以嗎？

可以，這個沒事，按照調整后的申報就行了

老師別煩，我再問一遍，就是我完全可以用今年3月份開回來的同去年不合格的發票一模一樣的發票，日期是今年的，即2021年，但是絕對是與去年不合格的發票完全相同的發票，只是把不合格的地方改成合規的發票了，然后用這個2021年的發票重新記錄到去年的賬套里，重新出報表，用重新出來的報表做年報和匯算？

也可以這樣 也可以紅沖去年錯的 然后按照新發票來做分錄

紅沖去年的是做到2021年的賬里嗎？

嗯，直接做在今年就行了

做到今年的話，就在今年的報表里體現了。去年錯誤的就等于沒改，還是按錯的報表申報納稅了。而且需不需所得稅稅前調增呢？因為發票不合格進費用了，不能稅前扣除了。

你今年紅沖就不用調增去年的

老師您說我做到今年還是去年？

紅沖去年的 然后根據發票做到今年

我有50多筆這樣的情況，我快瘋了，因為納稅人識別號里面有個零，很多都開成哦了